附件3
模板 黔南布依族苗族自治州妇幼保健院
2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明（机关运行经费情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占用情况说明）；
6、专有名词解释。
二、部门概况
1.部门主要职能：
负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。承担全州“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查”、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“农村妇女住院分娩补助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”等重大公共卫生项目的管理及全州出生医学证明管理工作。制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。开展妇女保健、儿童保健、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
2. 部门预算单位构成：
我部门由原黔南州妇幼保健所，黔南州计划生育指导所，黔南州计划生育药具管理站三家单位组成。黔南州妇幼保健院本级是财政全额拨款事业单位，内设10个科室。
3.部门人员构成：
我单位编制人数50人、在职实有事业编制人数40人，退休人员39人。
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
州妇幼保健院 |
50 |
79 |
40 |
39 | |
|
合计 |
50 |
79 |
0 |
40 |
39 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2021年初部门预算公开共含10张报表
（一）部门收支预算总表
|
2021年州直部门收支预算总表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 |
|||
|
2021年收入 |
2021年支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
7,003,202.65 |
一、一般公共服务 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
7,003,202.65 |
二、国防 |
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、公共安全 |
||
|
二、政府性基金收入 |
四、教育 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、科学技术 |
||
|
四、事业收入 |
六、文化体育与传媒 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
七、社会保障与就业 |
488,240.16 | |
|
六、其他收入 |
八、医疗卫生与计划生育 |
5,990,006.77 | |
|
九、节能环保 |
|||
|
十、城乡社区事务 |
|||
|
十一、农林水事务 |
|||
|
十二、交通运输 |
|||
|
十三、资源勘探信息等事务 |
|||
|
十四、商业服务业等事务 |
|||
|
十五、国土资源气象等事务 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
524,955.72 | ||
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|||
|
十八、灾害防治及应急管理 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,003,202.65 |
本年支出合计 |
7,003,202.65 |
|
上年结余 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
7,003,202.65 |
支 出 总 计 |
7,003,202.65 |
（二）部门收入预算总表
|
2021年州直部门收入预算总表 | ||||||||
|
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 |
元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
7,003,202.65 |
7,003,202.65 |
||||||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
7,003,202.65 |
7,003,202.65 |
|||||
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
|||||||
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
|||||||
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
|||||||
（三）部门支出预算总表
|
2021年州直部门支出预算总表 | ||||||
|
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 |
元 | |||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
7,003,202.65 |
6,863,202.65 |
140,000.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
458,980.08 |
458,980.08 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,080.44 |
20,080.44 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,179.64 |
9,179.64 |
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
5,803,546.09 |
5,663,546.09 |
140,000.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
186,460.68 |
186,460.68 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
524,955.72 |
524,955.72 |
|||
（四）部门财政拨款收支预算总表
|
2021年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
项 目 |
2021年预算数 |
项 目 |
2021年预算数 |
支出功能分类 |
2021年预算数 |
经济科目 |
2021年预算数 |
经济科目 |
2021年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
7,003,202.65 |
一、基本支出 |
6,863,202.65 |
一、一般公共服务 |
一、工资福利性支出 |
5,724,290.49 |
一、机关工资福利支出 |
||
|
经费拨款(补助) |
7,003,202.65 |
（一）人员支出 |
6,523,430.49 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
479,772.16 |
二、机关商品和服务支出 |
||
|
基本建设拨款 |
工资福利支出 |
5,724,290.49 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
799,140.00 |
三、机关资本性支出（一） |
|||
|
二、非税收入 |
对个人和家庭补助支出 |
799,140.00 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补贴 |
四、机关资本性支出（二） |
||||
|
（一）非税收入（预算内） |
（二）公用支出（商品服务支出） |
339,772.16 |
五、教育 |
五、转移性支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
6,204,062.65 | |||
|
专项收入 |
定额公用支出 |
200,000.00 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 |
六、对事业单位资本性补助 |
||||
|
行政事业性收费收入 |
成本性支出 |
七、文化体育与传媒 |
七、基本建设支出 |
七、对企业补助 |
|||||
|
罚没收入 |
工会费 |
66,291.00 |
八、社会保障与就业 |
488,240.16 |
八、其他资本性支出 |
八、对企业资本性支出 |
|||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
福利费 |
50,081.16 |
九、社会保险基金支出 |
九、其他支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
799,140.00 | |||
|
事业收入 |
取暖费 |
十、医疗卫生与计划生育 |
5,990,006.77 |
十、对社会保障基金补助 |
|||||
|
经营收入 |
特需费 |
十一、节能环保 |
十一、债务利息及费用支出 |
||||||
|
其他收入 |
其他商品服务支出 |
23,400.00 |
十二、城乡社区事务 |
十二、债务还本支出 |
|||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
二、项目支出 |
140,000.00 |
十三、农林水事务 |
十三、转移性支出 |
|||||
|
行政事业性收费收入 |
(一）项目支出（预算内） |
140,000.00 |
十四、交通运输 |
十四、预备费及预留 |
|||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
保运转经费 |
140,000.00 |
十五、资源勘探信息等事务 |
十五、其他支出 |
|||||
|
其他收入 |
政策性刚性配套支出 |
十六、商业服务业等事务 |
|||||||
|
三、政府性基金收入 |
事业发展类支出 |
十七、金融 |
|||||||
|
四、国有资本经营收入 |
（二）项目支出（教育收费） |
十八、援助其他地区 |
|||||||
|
五、社会保险基金收入 |
教育收费项目支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
|||||||
|
六、其他收入 |
成本性项目支出 |
二十、住房保障支出 |
524,955.72 |
||||||
|
政府公共支出经费 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
||||||||
|
重大项目专项经费 |
二十二、灾害防治及应用管理 |
||||||||
|
（三）政府性基金支出 |
二十三、预备费 |
||||||||
|
（四）社会保险基金支出 |
二十四、国债还本付息支出 |
||||||||
|
（五）国有资本经营支出 |
二十五、其他支出 |
||||||||
|
三、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
||||||||
|
本年收入合计 |
7,003,202.65 |
本年支出合计 |
7,003,202.65 |
本年支出合计 |
7,003,202.65 |
本年支出合计 |
7,003,202.65 |
本年支出合计 |
7,003,202.65 |
|
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
||||||||
|
九、上年结余 |
六、结转下年 |
||||||||
|
收入总计 |
7,003,202.65 |
支出总计 |
7,003,202.65 |
支出总计 |
7,003,202.65 |
支出总计 |
7,003,202.65 |
支出总计 |
7,003,202.65 |
（五）部门一般公共预算支出预算表
|
2021年州直部门一般公共预算支出预算表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 | |||
|
合计 |
7,003,202.65 |
6,863,202.65 |
140,000.00 |
140,000.00 | |||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
458,980.08 |
458,980.08 |
||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,080.44 |
20,080.44 |
||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,179.64 |
9,179.64 |
||
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
5,803,546.09 |
5,663,546.09 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
186,460.68 |
186,460.68 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
524,955.72 |
524,955.72 |
||
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 |
元 | ||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
||
|
合计 |
7,003,202.65 |
7,003,202.65 | |||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,690,332.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
1,690,332.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
693,564.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
693,564.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
614,244.00 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
614,244.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
457,288.40 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
457,288.40 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
458,980.08 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
458,980.08 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
186,460.68 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
186,460.68 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
20,080.44 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
20,080.44 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
9,179.64 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
9,179.64 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
524,955.72 |
301 |
13 |
住房公积金 |
524,955.72 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
33,905.53 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
33,905.53 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
960,000.00 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
960,000.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
75,300.00 |
301 |
99 |
卫生防疫津贴 |
75,300.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
10,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
7,000.00 |
302 |
05 |
水费 |
7,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
25,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
25,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
30,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15,000.00 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
15,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
50,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15,000.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
15,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
45,000.00 |
302 |
18 |
专用材料费 |
45,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
66,291.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
66,291.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
50,081.16 |
302 |
29 |
福利费 |
50,081.16 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
23,400.00 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
23,400.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
15,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
15,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
15,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
25,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
25,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20,000.00 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
796,740.00 |
303 |
02 |
退休费 |
796,740.00 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,400.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,400.00 |
（七）部门政府性基金预算支出预算表
|
2021年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 |
元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
||||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
我单位无政府性基金项目。
（八）单位运转经费明细表
|
2021年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | |||
|
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 |
元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
200,000.00 | ||
|
办公费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
10,000.00 |
|
差旅费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
30,000.00 |
|
电费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
25,000.00 |
|
公务接待费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
15,000.00 |
|
培训费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
50,000.00 |
|
其他商品和服务支出 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,000.00 |
|
水费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
7,000.00 |
|
维修（护）费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
15,000.00 |
|
专用材料费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
45,000.00 |
（九）部门预算批复总表
详见公开附件。
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入7003202.65元，支出7003202.65元，收支平衡；2020年度部门预算收入7006230.53元，支出7006230.53元，比上年减少3027.88元，同比减少0.04%。其原因是:提倡开支缩减，厉行节约。
2021年部门收支总体情况说明表
|
公开单位：单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
7006230.53 |
7003202.65 |
-3027.88 |
-0.04% |
7006230.53 |
7003202.65 |
-3027.88 |
-0.04% |
|
|
人员经费 |
6516956.01 |
6523430.49 |
6474.48 |
0.1% |
6516956.01 |
6523430.49 |
6474.48 |
0.1% |
|
|
公用经费 |
339274.52 |
339772.16 |
497.64 |
0.15% |
339274.52 |
339772.16 |
497.64 |
0.15% |
|
|
项目经费 |
150000 |
140000 |
-10000 |
-6.67% |
150000 |
140000 |
-10000 |
-6.67% |
|
|
其他 |
|||||||||
（二）部门收入总体情况说明
2021年度我部门预算收入7003202.65元，支出7003202.65元，收支平衡；2020年度部门预算收入7006230.53元，支出7006230.53元，比上年减少3027.88元，同比减少0.04%。其原因是:提倡开支缩减，厉行节约。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2021年度部门预算支出为7003202.65 元，2020年度部门预算支出为7006230.53元，比上年减少3027.88元，同比减少0.04%，其原因是:响应号召，厉行节约，缩减开支。
按功能分类：社会保障预就业支出488240.16元，占总支出6.97%；医疗卫生与计划生育支出5990006.77元，占总支出85.53%；住房保障支出支出524955.72元，占总支出7.5%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5724290.4元，占总支出81.74%；商品服务支出479772.16元，占总支出6.85%；对个人和家庭补助支出799140元，占总支出11.41%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助6204062.65元，占总支出的88.59%；对个人和家庭的补助支出799140元，占总支出的11.41%。
（四）财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预算财政拨款收入7003202.65元，支出7003202.65元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入7006230.53元，支出7006230.53 元，比上年减少3027.88元，同比减少0.04%。其原因是:项目经费缩减，其他开支缩减。
单位：元
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
7006230.53 |
7003202.65 |
-3027.88 |
-0.04% |
||
|
一般公共财政拨款收入 |
7006230.53 |
7003202.65 |
-3027.88 |
-0.04% |
||
|
非财政拨款 收入 |
||||||
|
其他 |
我单位无非财政拨款收入。
（五）一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出7003202.65元，其中：2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出458980.08元；2082701财政对失业保险基金的补助20080.44元；2082702财政对工伤保险基金的补助9179.64元；2100403妇幼保健机构支出5803546.09元；2101102事业单位医疗保险费支出186460.68元；2210201住房公积金支出524955.72元。
2020年度我部门预算一般公共预算支出7006230.53元，2021年比上年减少3027.88元，同比减少0.04%，其原因是:缩减项目支出，缩减基本支出。其中：2020年度2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出457821.12元，2021年比上年增加1158.96元，同比增长0.25%；2020年度2082701财政对失业保险基金的补助20029.80元，2021年比上年增加51.04元；2020年度2082702财政对工伤保险基金的补助9156.84元，2021年比上年增长22.80元；2020年度2100403妇幼保健机构支出5809723.61元，2021年比上年减少6177.52元；2020年度2101102事业单位医疗保险费支出171682.80元，2021年比上年增长14777.88元；2020年度2210201住房公积金支出523509.60元，2021年比上年增长1446.12元。其原因是：职工工资基数增长，造成相应的社保基数增长，运行支出缩减。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2020年度部门预算基本支出6856230.53元,2021年度部门预算基本支出6863202.65元，其中：人员经费支出6523430.49元，公用经费支出339772.16元。比上年减少6972.12元，同比减少0.10%，其原因是:缩减基本支出。
2021年一般公共预算基本支出情况说明表
|
公开单位： |
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
|||||||||
|
人员经费 |
|||||||||
|
公用经费 |
|||||||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）
|
2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州妇幼保健院单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
35000 |
35000 |
0 |
0 |
|
|
因公出国（境）费用 |
|||||
|
公务接待费 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
|
|
公务用车购置费 |
|||||
|
公务用车运行维护费 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
|
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
|
2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：xxx 单位：元 | ||
|
2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 2021年单位机构运行经费说明：办公费预算10000元，差旅费预算30000元，电费预算25000元，水费预算7000元，公务接待费预算15000元，培训费预算50000元，专用材料费预算45000元，维修维护费预算15000元，其他商品和服务支出预算3000元。
2.政府采购情况：我单位无政府采购情况。单位按照采购要求进行网上商城自主采购。
3.国有资产占有使用情况：
|
资产大类 |
期初 |
本期增加 |
期末 | ||||||
|
原值 |
累计折旧 |
净值 |
原值 |
累计折旧 |
原值 |
累计折旧 |
净值 | ||
|
合计 |
计提折旧 | ||||||||
|
9,996,506.24 |
4,436,853.06 |
5,559,653.18 |
719,299.00 |
1,110,237.23 |
1,110,237.23 |
10,715,805.24 |
5,547,090.29 |
5,168,714.95 | |
|
房屋 |
3,817,410.00 |
1,658,525.05 |
2,158,884.95 |
0.00 |
76,348.20 |
76,348.20 |
3,817,410.00 |
1,734,873.25 |
2,082,536.75 |
|
通用设备 |
1,188,432.24 |
659,469.63 |
528,962.61 |
214,071.00 |
140,876.76 |
140,876.76 |
1,402,503.24 |
800,346.39 |
602,156.85 |
|
专用设备 |
4,868,765.00 |
2,089,460.50 |
2,779,304.50 |
476,510.00 |
885,472.34 |
885,472.34 |
5,345,275.00 |
2,974,932.84 |
2,370,342.16 |
|
家具、用具、装具及动植物 |
121,898.00 |
29,397.88 |
92,500.12 |
28,718.00 |
7,539.93 |
7,539.93 |
150,616.00 |
36,937.81 |
113,678.19 |
|
无形资产 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
4.预算绩效管理情况。
|
部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
|
部门（单位）名称 |
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
705.62万元 | ||||
|
基本支出 |
705.62万元 | |||||
|
项目支出 |
||||||
|
其他 |
||||||
|
部门（单位）职能概述 |
1、协助卫生计生行政部门制定全州妇幼卫生健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。 | |||||
|
部门（单位）绩效目标 |
1、完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标。 2、按省、州妇幼重大公共卫生项目、“孕前优生”项目实施方案要求完成项目管理工作。 3、按照“基本公共卫生服务项目 ”（妇幼部分）工作要求，完成项目管理、培训、业务指导和考核评估。 4、临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次、业务收入在2019年基础上逐步提升。 5、按照州直工委和州卫计委党委要求抓好基层党建工作。 6、按要求做好健康扶贫工作 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出 |
数量 |
完成对全州新增孕产妇免费发放增补叶酸，预防新生儿神经管缺陷发生。 |
39300例 |
工作完成率 | ||
|
全州完成75000例农村妇女宫颈癌免费检查提高宫颈癌早诊率，降低宫颈癌死亡率。 |
75000例 |
工作完成率 | ||||
|
全州完成农村妇女乳腺癌免费检查 |
36000例 |
工作完成率 | ||||
|
到2020年住院孕产妇分娩率达98%，提高宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，降低死亡率。 |
分娩率达98% |
工作完成率 | ||||
|
控制妇女艾滋病感染率 |
艾滋病和梅毒检测率分别达到80%和70%感染孕产妇及所生儿童干预比例达到90%以上。 |
工作完成率 | ||||
|
控制孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率 |
孕产妇死亡率控制在21/10万以下，5岁以下儿童死亡率控制在10.3‰以下，婴儿死亡率控制在7.5‰以下。 |
工作完成率 | ||||
|
做好2020年医疗保障、消防安全保障。 |
2021年无重大医疗安全事故、无重大消防安全事故。 |
工作完成率 | ||||
|
完成州委州政府及上级安排的其他工作 |
按时保质保量完成 |
工作完成率 | ||||
|
2020年全州新生儿疾病筛查网络更加完善 |
到2020年全州新生儿疾病筛查网络更加完善，以出生儿童为基数的新筛率≧71%，降低出生缺陷发生率。 |
工作完成率 | ||||
|
质量 |
全局工作任务完成情况 |
良好 |
工作完成率 | |||
|
时效 |
完成时间 |
2020年12月底前 |
工作完成率 | |||
|
成本 |
人员经费 |
685.62万元 |
年度资金安排 | |||
|
运转经费 |
20万元 |
年度资金安排 | ||||
|
社会效益 |
在全州开展符合遗传代谢病救治条件的出生缺陷患儿的诊断和治疗 |
提高社会新生儿救助率，减少死亡率 |
工作完成率 | |||
|
每年开展新生儿遗传代谢病筛查，对有遗传代谢病的新生儿做到早发现、早诊断、早防治. |
降低出生缺陷的发生，提高人口素质，进一步完善三级防控体系。 |
工作完成率 | ||||
|
可持续影响 |
逐步提升妇女、儿童健康状况，提升群众健康意识 |
不断强化，逐步提升 |
工作完成率 | |||
|
到2020年，5岁以下儿童贫血患病率控制在12%，生长迟缓率控制在7%以下。 |
不断强化，逐步提升 |
工作完成率 | ||||
|
满意度 |
服务对象 满意度 |
临床服务群众满意度调查 |
≥95% |
|||
|
项目实施调查满意度 |
≥90% |
|||||
5. 项目支出安排情况说明
|
2021年州直机关（事业）单位项目经费明细表 | ||||
|
黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 |
元 | |||
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 | |
|
合计 |
140,000.00 | |||
|
专项业务费 |
妇幼等级创建及出生医学证管理 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
25,000.00 |
|
专项业务费 |
基本公共卫生工作补助经费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
40,000.00 |
|
专项业务费 |
疾病筛查专项业务费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
50,000.00 |
|
专项业务费 |
健康扶贫专项业务费 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
25,000.00 |
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
六.专有名词解释。（至少三个）
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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