贵州省黔南州妇幼保健所2020年度部门预算

及"三公"经费

公开说明

目录

一、贵州省黔南州妇幼保健所概况

二、贵州省黔南州妇幼保健所2020年度部门预算公开报表（见附表）

三、部门预算安排说明

四、项目经费事项说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、专有名词解释

一、贵州省黔南州妇幼保健所概况

（一）主要职能

孕产保健（婚前、孕前、孕产期、产后保健，产前筛查与诊断）；儿童保健（新生儿保健，儿童心理、口腔、听力、眼保健，新生儿疾病筛查，儿童生长发育，儿童营养、儿童康复、儿童疾病诊治、中医儿科、预防保健）；妇女保健（青少年、更年期、乳腺、妇女心理保健，妇女疾病诊治，妇女营养、不孕不育，中医妇科）；急诊；内科病诊治；计划生育技术服务；履行本级妇幼保健机构公共卫生职能。

（二）部门预算单位构成

黔南州妇幼保健院是财政全额拨款的事业单位。

（三）部门人员构成

二、部门预算公开报表（见附表）

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入7006230.53元，支出7006230.53元，收支平衡；2019年度部门预算收入6236233元，支出6236233元，比上年增加769997.53元，同比增长10.99%。

2019年部门收支总体情况说明表

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为7006230.53元，2019年度部门预算支出为6236233元，比上年增加769997.53元，同比增长10.99%，其原因是:业务开展增加，人员增加。

按功能分类：社会保障预就业支出501314.52元，占总支出7.2%；卫生健康支出5981406.41元，占总支出85.3%；住房保障支出支出523509.60元，占总支出7.5%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5708900.01元，占总支出81.5%；商品服务支出489274.52元，占总支出7%；对个人和家庭补助支出808056元，占总支出11.5%。

  （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入7006230.53元，支出7006230.53元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入6236233元，支出6236233元，比上年增加769997.53元，同比增长10.9%。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出7006230.53元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出457821元；2082701财政对失业保险基金的补助20030元，2082702财政对工伤保险基金的补助9157元，2082703财政对生育保险基金的补助14307元，2100403妇幼保健机构5809724元，2101102事业单位医疗171683元，2210201住房公积金523510元；2019年度我部门预算一般公共预算支出6236233元，比上年增加769997.53元，同比增长10.99%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出457821元，比上年增加24487元，同比增长5.3%；2082701财政对失业保险基金的补助20030元，比上年增加3149元，同比增长16%，2082702财政对工伤保险基金的补助9157元，比上年减少2900元，同比减少31.6%，2082703财政对生育保险基金的补助14307元，比上年增加2250元，同比增长15.7%，2100403妇幼保健机构5809724元，比上年增加849380元，同比增长14.6%，2101102事业单位医疗171683元，比上年增加26991元，同比增长15.7%，2210201住房公积金523510元，比上年增加75617元，同比增长14.4%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出7006231元，其中：人员经费支出6516956元，公用经费支出339274元。2019年度部门预算基本支出6236233元，比上年增加769998元，同比增长10.99%。其中：人员经费支出6516956元，比上年增加737902元，同比增长11%；公用经费支出339274元，比上年增加42096元，同比增长12%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州妇幼保健院                               单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

四.项目支出安排情况说明

我单位项目支出预算金额为150000元，婚检资质证及出生医学证管理10000元；基本公卫补助经费45000元，疾病筛查项目补助45000元，健康扶贫工作补助30000，药具管理和服务补助20000元。

五.机关运行经费情况说明：

我单位运行经费安排如下：办公费预算30000元，差旅费预算40000元，电费预算30000元，水费预算3000元，公务接待费预算15000元，培训费预算50000元，专用材料费预算30000元，维修维护费预算2000元。

六.政府采购安排情况说明：

我单位无政府采购情况。单位按照采购要求进行网上商城自主采购。

1. 国有资产占用情况说明：

八.专有名词解释：

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。