一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。承担全州“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查” 、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“农村妇女住院分娩补助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”等重大公共卫生项目的管理及全州出生医学证明管理工作。制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。 开展妇女保健、儿童保健、婚前
保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
2、部门预算单位构成：
我部门由原黔南州妇幼保健所，黔南州计划生育指导所，黔南州计划生育药具管理站三家单位组成。黔南州妇幼保健院本级是财政全额拨款事业单位， 黔南州计划生育指导所单位是财政全额拨款事业单位； 黔南州计划生育药具管理站是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州妇幼保健院 |
50 |
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38 |
30 |
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合计 |
50 |
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38 |
30 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入8038121元，支出8038121元，收支平衡；2017年度部门预算收入5387781元，支出5387781 元，比上年增加2650340元，同比增长0.49%。其原因是:（三家单位合并）。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为8038121元，2017年度部门预算收入为5387781 元，比上年增加2650340元，同比增长0.49%，其原因是:（三家单位合并）。
其中：公共预算财政预算收入6524081元，占总收入0.81%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）1514040元，占总收入0.19%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为8038121 元，2017年度部门预算支出为5387781元，比上年增加2650340元，同比增长0.49%，其原因是:（三家单位合并）。
按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出571919元，占总支出0.07%；医疗卫生与计划生育支出5464649元，占总支出0.68%；住房保障支出支出487513元，占总支出0.06%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5318934元，占总支出0.66%；商品服务支出497845元，占总支出0.06%；对个人和家庭补助支出707302元，占总支出0.09%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出128032元，占总支出的0.02%；机关商品服务支出200000元，占总支出的0.02%；
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州妇幼保健院 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
2 |
3.5 |
1.5 |
0.75 |
三家单位合并 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三家单位合并 |
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公务接待费 |
1 |
1.5 |
0.5 |
0.5 |
三家单位合并 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三家单位合并 |
|
公务用车运行维护费 |
1.5 |
2 |
0.5 |
0.33 |
三家单位合并 |
注：我部门公务用车保有量共2辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州妇幼保健院 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
2018年我部门没有政府性基金安排的支出 |
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0 |
0 |
2018年我部门没有政府性基金安排的支出 |
。四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计297845元，其中：公务用车运行维护费20000元，占公用经费支出0.07%；公务接待费15000元，占公用经费支出0.05%；差旅费62000元，占公用经费支出0.21%。
2．政府采购情况
2018年黔南州妇幼保健院没有大型（10万元以上）政府采购支出。
。 3.国有资产占有使用情况
我单位固定资产年初数为5077943.16元，2016年增加固定资产780740元，固定资产年末数为5858683.16元。固定资产主要为房屋及构筑物、通用设备、专用设备、家具。。
4.项目支出安排情况说明
2018年专项业务费200000元，用于购置设备，开展医院业务用。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
按照省、州目标任务，规范开展孕产妇、儿童系统保健公共卫生服务工作，提高管理率；提高农村孕产妇住院分娩率；提高出生人口素质，减少出生缺陷，开展新生儿疾病筛查；完成国家、省级妇幼卫生“三网监测”工作任务，为有关部门提供科学数据；完成重大公共卫生项目进展工作上报、年报质控上报；降低我州5岁以下儿童死亡率。 | ||
6.部分专有名词解释
三公经费：指政府部门人员出国（境）经费，公务车购置及运行费，公务招待费产生的消费。
政府采购：指各级国家机关，实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争，择优，公正，公平，公开的形式使用财政预算内，外资金，以购买，租贷，委托或雇佣等方式获得货物，工程和服务的行为。
国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济资源的总和。
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