黔南布依族苗族自治州妇幼保健院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。承担全州“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查”、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“农村妇女住院分娩补助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”等重大公共卫生项目的管理及全州出生医学证明管理工作。制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。开展妇女保健、儿童保健、婚前

保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

2、部门预算单位构成：

我部门由原黔南州妇幼保健所，黔南州计划生育指导所，黔南州计划生育药具管理站三家单位组成。黔南州妇幼保健院本级是财政全额拨款事业单位，   黔南州计划生育指导所单位是财政全额拨款事业单位； 黔南州计划生育药具管理站是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表

2019年初部门预算公开共含10张报表（祥见附表），具体说明如下：

        （一） 部门收支预算总表

2019年度我部门预算收入6236233元，支出6236233元，收支平衡；2018年度部门预算收入8038121元，支出6524081元，收入比上年减少1801888元，同比减少22.42%；支出比上年减少287848元，同比减少4.41%。

减少的主要原因是：本年度减少非财政拨款（补助）1514040元。

    （二） 部门收入预算总表

2019年度我部门预算收入6236233元；2018年度部门预算收入8038121元，收入比上年减少1801888元，同比减少22.42%；

减少的主要原因是：本年度减少非财政拨款（补助）1514040元。

    （三） 部门支出预算总表

2019年度部门一般公共财政预算支出为6236233元（其中：基本支出6076233元，占总支出97.43%；项目支出160000元，占总支出2.57%），2018年度部门的一般公共财政预算支出为6524081元（其中：基本支出6324081元，占总支出78.68%；项目支出200000元，占总支出21.32%），比上年减少287848元，同比减少4.41%。

减少的主要原因是：本年度减少非财政拨款（补助）1514040元，本年度人员变动，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

    （四） 部门财政拨款收支预算总表

2019年度部门预算内安排的一般公共财政预算收入为6236233元，2018年度部门预算内安排的一般公共财政预算收入为6524081元，比上年减少287848元，同比减少4.41%。

减少的主要原因是：本年度人员退休、调出，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出，保运转经费减少。

按功能分类：社会保障预就业支出523304元，占总支出8.39%；卫生健康支出5265036元，占总支出84.43%；住房保障支出47893元，占总支出7.18%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4991998元，占总支出80.05%；商品服务支出457178元，占总支出7.33%；对个人和家庭补助支出787056元，占总支出12.62%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助5449177元，占总支出的87.38%；对个人和家庭的补助787056元，占总支出12.62%。

    （五） 部门一般公共预算支出预算表

2019年度部门一般公共财政预算支出为6236233元（其中：基本支出6076233元，占总支出97.43%；项目支出160000元，占总支出2.57%），2018年度部门的一般公共财政预算支出为6524081元（其中：基本支出6324081元，占总支出78.68%；项目支出200000元，占总支出21.32%），比上年减少1801888元，同比减少22.42%。

减少的主要原因是：本年度减少非财政拨款（补助）1514040元，本年度人员变动，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

    （六） 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

2019年一般公共预算基本支出明细：工资福利支出：4087082元；商品和服务支出：1362095 元；对个人和家庭的补助：787056元。

    （七） 部门政府性基金预算支出预算表

2019年度我单位无部门政府性基金预算支出。

（八）单位运转经费明细表

2019年我单位部门预算运转经费明细175000元，其中：办公费30000元；差旅费40000元；电费30000元；公务接待费15000元；培训费35000元；水费3000元；维修（护）费2000元；专用材料费20000元。

（九）部门预算批复总表

2019年我单位部门预算数6236233元，批复数6236233元。

（十）部门项目经费明细表

2019年我单位部门项目经费160000元，其中：婚检资质培训及出生医学证管理10000元；基本公共卫生补助经费50000元；疾病筛查项目补助50000元；健康扶贫工作补助30000元；药具管理和服务补助20000元。

详见公开附件

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入6236233元，支出6236233元，收支平衡；2018年度部门预算收入8038121元，支出6524081元，收入比上年减少1801888元，同比减少22.42%；支出比上年减少287848元，同比减少4.41%。

减少的主要原因是：本年度减少非财政拨款（补助）1514040元，本年度人员变动，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

2019年部门收支总体情况说明表

注：我单位2019年无非财政拨款补助收入。

   （二）部门收入总体情况说明

2019年度我部门预算收入6236233元，支出6236233元，收支平衡；2018年度部门预算收入8038121元，支出6524081元，收入比上年减少1801888元，同比减少22.42%；支出比上年减少287848元，同比减少4.41%。

    减少的主要原因是：本年度减少非财政拨款（补助）1514040元，本年度人员变动，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

       （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算内安排的一般公共财政预算收入为6236233元，2018年度部门预算内安排的一般公共财政预算收入为6524081元，比上年减少287848万元，同比减少4.41%。

减少的主要原因是：本年度减少非财政拨款（补助）1514040元，本年度人员变动，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

按功能分类：社会保障预就业支出523304元，占总支出8.39%；卫生健康支出5265036元，占总支出84.43%；住房保障支出47893元，占总支出7.18%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4991998元，占总支出80.05%；商品服务支出457178元，占总支出7.33%；对个人和家庭补助支出787056元，占总支出12.62%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助5449177元，占总支出的87.38%；对个人和家庭的补助787056元，占总支出12.62%。

      （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算收入6236233元，支出6236233元，收支平衡；2018年度部门预算收入8038121元，支出6524081元，收入比上年减少1801888元，同比减少22.42%；支出比上年减少287848元，同比减少4.41%。

减少的主要原因是：本年度减少非财政拨款（补助）1514040元，本年度人员变动，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出6236233元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出482308元；2080701财政对失业保险基金的补助16881元；2080702财政对工伤保险基金的补助12057元；2080703财政对生育保险基金的补助12057元；2100403妇幼保健机构4960344元；2101102事业单位医疗144692元；2210201住房公积金447893元；2100403项目支出160000元。2018年度我部门预算一般公共预算支出8038121元，比上年1801888元，同比减少22.42%，其原因是: 本减少的主要原因是：本年度减少非财政拨款（补助）1514040元，本年度人员变动，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出482308元，比上年减少44806元，同比减少8.5%；2080701财政对失业保险基金的补助16881元，比上年减少1568元，同比减少8.5%；2080702财政对工伤保险基金的补助12057元，比上年减少1121元，同比减少8.51%；2080703财政对生育保险基金的补助12057元，比上年减少1121元，同比减少8.51%。2100403妇幼保健机构4960344元，比上年减少 346171 元，同比减少 6.52 %；2101102事业单位医疗144692元，比上年减少13442元，同比减少8.5%；2210201住房公积金447893元，比上年减少39620元，同比减少8.13%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出6236233元，其中：人员经费支出5779054元，公用经费支出297178元。2018年度部门预算基本支出6524081元，比上年减少287848元，同比减少4.41%，其原因是: 本年度人员变动，相应减少了工资福利、五险一金和公用经费的支出。其中：人员经费支出5779054元，比上年减少247182元，同比减少4.1%；公用经费支出297178元，比上年减少667元，同比减少0.22%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门业务用车保有量共3辆。

    （八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年度机关运行经费175000元。

按部门经济分类科目：办公费30000元，占总支出的17.14%；差旅费40000元，占总支出的22.86%；电费30000元，占总支出的17.14%；公务接待费15000元，占总支出的8.57%；培训费35000元，占总支出的20%；水费3000元，占总支出的1.71%；维修（护）费2000元，占总支出的1.14%；专用材料费20000元，占总支出的11.43%。

按政府经济分类科目：办公经费65000元，占总支出的37.14%；公务用车运行维护费20000元，占总支出的11.43%；公务接待费15000元，占总支出的8.57%；差旅费40000元，占总支出的22.86%；培训费35000元，占总支出的20%。

2.纳入预算管理收费收入情况

2019年我院纳入预算管理收费收入征收计划6998000元，其中：新筛费4000000元，临床业务收入2998000元。

3.政府采购情况

2019年预计采购办公设备2000000元。有大型医疗设备装订机、打印机、办公家具、电脑及其他办公自动化设备等。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日我单位国有资产总额为16065322.18元，其中：流动资产6225858.93元，占总资产的38.75%；固定资产9839463.25元，占总资产的61.25%。本单位固定资产的配置是通过新购和调拨取得，为单位自用，其中：房屋3817410元，大型设备2270000元，车辆471080万元，其他固定资产3280973.25元。资产变动情况：本年新增3272931.09元，其中：大型设备2270000元，其他固定资产1002931.09元。并按照国资局要求在资产管理系统进行登记，2019年度决算报表中资产数据与资产管理系统数据一致。

5.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目5个，涉及财政拨款预算160000元。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的项目支出160000元，分别是：10000元用于婚检资质培训及出生医学证管理；50000元用于基本公共卫生补助经费；50000元用于疾病筛查项目补助；30000元用于健康扶贫工作补助；20000元用于药具管理和服务补助。

7.国有资本经营预算。

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

8.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

047005黔南布依族苗族自治州妇幼保健院批复.XLS