一、目录；

2. 目录；

4. 部门概况；

6. 部门预算公开报表及预算安排情况说明；

8. 其他重要事项说明。

二、部门概况

1、部门主要职能：

负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。承担全州“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查” 、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“农村妇女住院分娩补助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”等重大公共卫生项目的管理及全州出生医学证明管理工作。制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本

级药具管理，确保药具质量安全。 开展妇女保健、儿童保健、婚前

保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

 2、部门预算单位构成：

黔南州妇幼保健所是财政全额补助事业单位。

3、部门人员构成：

本单位人员编制数为38人，现有在职31人，退休22人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

• 部门收支预算总体情况说明

2017年我部门预算收入5387781元，支出5387781元，收支平衡。其中：人员支出4970234元，占总支出92.25%，公用支出217547元，占总支出4%；项目支出200000元，占总支出3.75%。

(二)部门收入总体情况说明

     2017年人部门收入5387781元，其中：公共预算财政预算收入4376111元，占总收入81.22%；社会保险基金统筹收入1011670元，占总收入18.78%。

• 部门支出总体情况说明

2017年我部门预算支出5387781元。按功能分类：医疗卫生与计划生育支出4462257元，占总支出82.82%；医疗保障支出118768元，占总支出2.2%；社会保险基金的支出432182元，占总支出8%；住房保障支出374574元，占总支出6.98%。

按经济科目分类：工资福利支出2049180元，占总支出56.59%；商品服务支出217547元，占总支出7.75%；对个人和家庭补助支出1921054元，占总支出35.66%。

• 一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆.

• 政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1、定额公用经费说明

   2017年我部门公用经费共计150000元，其中其他商品和服务支出30000元，占公用经费支出20%；公务用车运行维护费40000元，占公用经费支出26.66%；公务接待费30000元，占公用经费支出20%；会议费10000元，占公用经费支出6.68%；差旅费40000元，占公用经费支出26.66%。

2、政府采购情况

   2017年黔南州妇幼保健所没有大型（10万元以上）政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

2. 资产总量、分布等情况。

   我单位固定资产年初数为5077943.16元，2016年增加固定资产780740元，固定资产年末数为5858683.16元。固定资产主要为房屋及构筑物、通用设备、专用设备、家具。

4、项目支出安排情况说明

5、预算绩效管理信息

2. 部分专有名词解释

无

2017年

备注“黔南编办复[2016]273号”《黔南州机构编制委员会办公室关于黔南州妇幼保健院有关机构编制事项的批复》

• 机构整合

将州妇幼保健所、州计划生育指导所和州药具站整合，组建黔南州妇幼保健院（加挂黔南州妇幼保健计划生育服务中心、黔南州妇女儿童医院牌子），实行“三块牌子，一套人员”的管理体制，为州卫计委管理的公益一类副县级事业单位。

• 人员编制及领导职数

   事业编制50名（其中：管理人员6名、专业技术人员41名、工勤人员3名），领导职数：院长（主任）1名（副县长级），副院长（副主任）3名（正科长级）。购高机构科级领导职数12名。

• 其他事项

   撤销原黔南州妇幼保健所、黔南州计划生育指导所、黔南州计划生育药具站，其在编在职人员成建制整体划入黔南州妇幼保健院（黔南州妇幼保健计划生育服务中心、黔南州妇幼儿童医院）。