贵州省黔南州妇幼保健所2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州妇幼保健所概况

二、贵州省黔南州妇幼保健所2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州妇幼保健所2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州妇幼保健所概况

（一）主要职能

 孕产保健（婚前、孕前、孕产期、产后保健，产前筛查与诊断）；儿童保健（新生儿保健，儿童心理、口腔、听力、眼保健，新生儿疾病筛查，儿童生长发育，儿童营养、儿童康复、儿童疾病诊治、中医儿科、预防保健）；妇女保健（青少年、更年期、乳腺、妇女心理保健，妇女疾病诊治，妇女营养、不孕不育，中医妇科）；急诊；内科病诊治；计划生育技术服务；履行本级妇幼保健机构公共卫生职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

(一)办公室（含人事、财务）。 安排各种行政会议，做好会议记录，负责院内工作、计划、总结及有关文件的起草。负责院内的上传、下达及信息联系工作和迎来、送往的布置安排。负责档案管理。负责院长临时交办的其它工作。在分管院长的领导下负责计生、综治、总务、文书、档案、车辆、行政人员管理，接待及日常工作协调等。负责全院机构编制、人事管理、人力资源开发与人才培训、工资福利及离退休人员管理等工作。财务工作负责各项经费预算、开支使用和财务管理及核算，严格财经制度。负责单位收费室管理工作。

（二）基层指导及药具管理科。 负责全州基本公共卫生均等化服务和妇幼卫生业务技术指导和业务技术培训、考核，全州妇幼重大公共卫生项目及出生医学证明管理工作。制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。

（三）医教科。负责加强医疗质量管理，保障正常医疗秩序，协调并处理医疗纠纷，办理日常医疗事务；负责业务培训考核工作，负责医院院内感染管理工作。负责全院科研工作管理，负责管理各类学术活动、论文发表、进修学习。

（四）护理部。负责护理工作质量督促检查和护理人员合理调配使用、业务培训等管理工作。负责手术室、消毒供应等管理工作。

（五）总务科。负责全院后勤工作，负责基础设施的管理检查维修。负责安全、保卫、环境卫生、污水处理、生活垃圾和医疗垃圾的收集、存放、运输等管理工作。负责水、电及各类医疗设备维修保养的管理工作。负责物资供应，低资消耗品、氧气、办公用品及生活用品等采购供应工作管理。负责总务库保管各类物品发放的管理工作。

    （六）妇产科（含计划生育）。负责妇科、产科、计划生育科临床业务工作开展，严格执行首诊负责制。负责麻醉管理工作。负责开展婚前保健、围产期保健、优生优育咨询、青春期保健、更年期保健、心理卫生、产后康复等保健业务等管理工作。根据需要承担基层妇幼保健和计划生育指导工作。   

    （七）儿科。负责儿科常见病、多发病的诊治，严格执行首诊负责制。负责集体儿童保健、托幼机构保健指导、生长发育监测、五官保健、智力测查、早期干预等各项工作。根据需要承担基层妇幼保健指导工作。              

    （八）医学检验科。负责开展临床检验工作。负责保证临床检验报告的准确、及时和信息完整，保护患者隐私。提供临床检验结果的解释和咨询服务。对开展的临床检验项目进行室内质量控制，建立质量管理记录，加强临床实验室生物安全管理。加强医院感染预防和控制工作，妥善处理医疗废物。

（九）医学影像科。负责常规投照及扫描技术工作，认真做好检查和诊断，及时完成诊断报告，遵守技术操作规程，参加集体读片、评片，不断提高影像质量。做好防护工作，严防差错事故。负责影像设备的使用、保养和管理。完成各项业务技术工作。             

（十）药剂科。负责药品采购、保管、供应及麻醉药品、精神药品等的使用、保管、记录、安全等管理。认真执行《药品管理法》各项规章制度和技术操作规程，确保安全，严防差错事故。

二、贵州省黔南州妇幼保健所2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州妇幼保健所2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州妇幼保健所2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州妇幼保健所2018年度收支决算总计1,411.15万元，与2017年相比，增加140.86万元，增长11.09%。变动的主要原因是：2018年单位开展门诊、住院业务全方面开展，以致收入以致收入得以增长。

　　（二）贵州省黔南州妇幼保健所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,237.44万元，其中：财政拨款收入1,237.44万元，占100%；

（三）贵州省黔南州妇幼保健所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,027.93万元，其中：基本支出803.3万元，占78.15%；项目支出224.63万元，占21.85%；

（四）贵州省黔南州妇幼保健所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州妇幼保健所2018年度财政拨款收入决算总计1,411.15万元。与2017年相比，增加149万元，增长11.81%。变动的主要原因是：2018年单位开展门诊、住院业务全方面开展，以致收入得以增长。

（五）贵州省黔南州妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,027.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.91万元，降低4.54%。变动的主要原因是：社保缴费率降低，社保支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出47.85万元，占4.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出937.25万元，占91.18%；住房保障支出（类）支出42.85万元，占4.17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为652.40万元，支出决算为1027.93万元，完成当年预算的164.36%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、津贴、奖金调整增加。其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构科目（项）。当年预算为512 .56万元，支出决算为902.03万元，完成当年预算的175.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、津贴、奖金调整增加

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、津贴、奖金调整增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.90万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、津贴、奖金调整增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。当年预算为0万元，支出决算为13.65万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年结余数。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为0万元，支出决算为15.30万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年结余数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为52.71万元，支出决算为44.29万元，完成当年预算的81.03%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员的退休导致费用减少。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为1.84万元，支出决算为1.55万元，完成当年预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员的退休导致费用减少。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.32万元，支出决算为0.98万元，完成当年预算的74.24%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员的退休导致费用减少。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为1.32万元，支出决算为1.03万元，完成当年预算的78.03%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员的退休导致费用减少。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为48.75万元，支出决算为42.85万元，完成当年预算的87.90%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员的退休导致费用减少。

（六）贵州省黔南州妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出803.3万元，其中：人员经费621.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费182.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.43万元，，比上年减少2.3万元，降低61.74%，减少原因是：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占66.97%，比上年减少1.19万元，降低29.83%，减少原因是：公务用车次数减少；公务接待费支出0.47万元，占33.03%，比上年减少1.11万元，降低27.06%，减少原因是：接待业务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州妇幼保健所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费0.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.96万元。主要用于：车辆的维修（维护）、日常办公的加油，高速公路过路费。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.47万元。具体是：广州专家对口帮扶、各县市来单位办理业务，学习等。

国内公务接待支出0.47万元，主要是：广州专家对口帮扶、各县市来单位办理业务，学习等。贵州省黔南州妇幼保健所2018年国内公务接待4批次，69人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州妇幼保健所2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州妇幼保健所机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：无机关运行经费支出 。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：公务出差、日常办公）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况：

1、协助卫生计生行政部门制定全州妇幼卫生健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2、受卫生行政部门委托对全州各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行检查、考核与评价。

3、负组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4、按州卫计委要求完成承担”基本公共卫生服务项目”（妇幼部分）管理指导工作、承担“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查” 、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“遗传代谢病救助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”、“地中海贫血救助”、“新生儿听力筛查”等妇幼重大公共卫生项目的管理及全州“孕前优生”项目和出生医学证明管理工作。

5、制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。

6、开展妇女保健、儿童保健、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。

项目绩效目标：

1、完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标。

2、按省、州妇幼重大公共卫生项目、“孕前优生”项目实施方案要求完成项目管理工作。

3、按照“基本公共卫生服务项目 ”（妇幼部分）工作要求，完成项目管理、培训、业务指导和考核评估

4、临床服务范围、门诊就诊人次、住院人次、业务收入在2018年基础上逐步提升。           

5、按照州直工委和州卫计委党委要求抓好基层党建工作。                                

6.按要求做好健康扶贫工作            

（2）绩效评价工作取得的成效

完成政府和上级主管部门下达的指令性任务和妇幼工作主要指标。                                                                                                                                                                                                       完成“基本公共卫生服务项目 ”（妇幼部分）州本级工作。                                                                                                                                                                          

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

Sheet 1:G01 表1 收入支出决算总表(公开01表)

Sheet 2:G02 表2 收入决算表(公开02表)

Sheet 3:G03 表3 支出决算表(公开03表)

Sheet 4:G04 表4 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)