贵州省黔南州妇幼保健所2020年度
部门决算及"三公"经费决算公开说明
公开表7_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
目录
一、贵州省黔南州妇幼保健所概况
二、贵州省黔南州妇幼保健所2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州妇幼保健所2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州妇幼保健所概况
（一）负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。承担全州“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查”、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“农村妇女住院分娩补助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”等重大公共卫生项目的管理及全州出生医学证明管理工作。制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。开展妇女保健、儿童保健、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门由原黔南州妇幼保健所，黔南州计划生育指导所，黔南州计划生育药具管理站三家单位组成。黔南州妇幼保健院本级是财政全额拨款事业单位，内设10个科室。
二、贵州省黔南州妇幼保健所2020年度部门决算公开报表（公开表1-9）
公开表1-收入支出决算总表
公开表2-收入决算表
公开表3-支出决算表
公开表4-财政拨款收入支出决算总表
公开表5-一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开表8-政府性基金财政拨款收入支出决算表
公开表9-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、贵州省黔南州妇幼保健所2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州妇幼保健所2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州妇幼保健所2020年度收支决算总计1,972.03万元，与2019年相比，增加231.58万元，增长13.31%。变动的主要原因是：人员经费增加，业务项目增加。
（二）贵州省黔南州妇幼保健所2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,554.70万元，其中：财政拨款收入1,554.70万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南州妇幼保健所2020年度支出决算情况说明
本年支出合计exp(1,723.55)万元，其中：基本支出1,687.35万元，占97.90%；项目支出36.20万元，占2.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南州妇幼保健所2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州妇幼保健所2020年度财政拨款收入决算总计1,972.03万元。与2019年相比，增加231.58万元，增长13.31%。变动的主要原因是：人员经费增加，业务支出增加。
（五）贵州省黔南州妇幼保健所2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州妇幼保健所2020年度一般公共预算财政拨款支出1,723.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.47万元，增长31.66%。变动的主要原因是：人员经费增加，业务活动增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州妇幼保健所2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出67.55万元，占3.92%；210科目（类）支出1597.86万元，占92.71%；213科目（类）支出2.32万元，占0.13%；221科目（类）支出55.82万元，占3.24%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州妇幼保健所2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为700.62万元，支出决算为1723.55万元，完成当年预算的246%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，业务活动增加。其中：
（1）208科目（类）05科目（款）05科目（项）:当年预算为45.78万元，支出决算为48.38万元，完成当年预算的105.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
（2）208科目（类）27科目（款）01科目（项）：当年预算为:2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
（3）208科目（类）27科目（款）02科目（项）：当年预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
（4）210科目（类）04科目（款）03科目（项）：当年预算为580.98万元，支出决算为982.39万元，完成当年预算的169.09%。决算数大于预算数的主要原因是：加强对基层的指导和培训，业务活动增加。
（5）210科目（类）11科目（款）02科目（项）：当年预算为17.17万元，支出决算为18.60万元，完成当年预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
（6）221科目（类）02科目（款）01科目（项）：当年预算为52.35万元，支出决算为55.82万元，完成当年预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
（7）208科目（类）27科目（款）03科目（项）：当年预算为1.43万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：生育保险政策变动。
（六）贵州省黔南州妇幼保健所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州妇幼保健所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,687.35万元，其中：人员经费1,016.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在编人员社保缴费、聘用人员工资和社保、离退休费等；公用经费670.93万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、专用材料费、委托业务费等。
（七）贵州省黔南州妇幼保健所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.26万元，比上年增加1.39万元，增长73.91%，增加原因是：对基层的督查和指导增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占“三公”经费支出总额的75.54%，比上年增加1.73万元，增长233.96%，增加原因是：对基层的督查和指导增加，出差用车增加；公务接待费支出0.80万元，占“三公”经费支出总额的24.46%，比上年减少0.34万元，降低29.88%，减少原因是：相应厉行节约号召，严格控制公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州妇幼保健所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费2.46万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.46万元。主要用于：车辆维修费、车辆保险费、车辆停车费、车辆燃油费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.80万元。其中，国内公务接待支出0.80万元，主要是：接待交流学习单位。贵州省黔南州妇幼保健所2020年国内公务接待12批次，90人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明：我单位无此项
贵州省黔南州妇幼保健所2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明：我单位无此项
贵州省黔南州妇幼保健所2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况：我单位无此项
2020年贵州省黔南州妇幼保健所机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，降低0.00%。
政府采购支出情况。
2、2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：其他业务用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有9个项目，涉及资金93.52万元（其中，州本级资金15万元，上级资金78.52万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见自评表1-2.
自评表1：州本级项目支出自评表（五个项目）
自评表2：上级项目支出自评表（四个项目）
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十七）208（类）05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十八）208（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十九）208（类）27（款）01（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）208（类）27（款）02（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）210（类）02（款）06（项）：反映卫生健康、中医部门所属从事妇女、妇幼保健医院的支出。
（二十二）210（类）04（款）03（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
（二十三）210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。
（二十四）210（类）04（款）09（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。
（二十五）210（类）04（款）10（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
（二十六）210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费。
（二十七）213（类）05（款）99（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
（二十八）221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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