附表1-贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院-公开表01-09.xls
附件4 2021年三公经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度部门决算公开报表（见附表1）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度一般公共预算拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院概况
（一）主要职能：
负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。承担全州“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查”、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“农村妇女住院分娩补助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”等重大公共卫生项目的管理及全州出生医学证明管理工作。制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。开展妇女保健、儿童保健、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务，计划生育及避孕节育服务。组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
（二）机构设置及部门决算单位构成：
黔南州妇幼保健院在2016年由黔南州妇幼保健所、黔南州计划生育指导所、黔南州计划生育药具管理站三家单位组成。
黔南州妇幼保健院是公益一类、财政全额拨款的事业单位。目前内设10个科室。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度部门决算公开报表（见附表1（含G01-G09共9张表））
G01表-收入支出决算总表
G02表-收入决算表
G03表-支出决算表
G04表-财政拨款收入支出决算总表
G05表-一般公共预算财政拨款支出决算表
G06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
G07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
G08表-政府性基金财政拨款收入支出决算表
G09表-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度收入支出决算总体情况说明 ：
贵州省黔南州妇幼保健所2021年度调整收支决算总计1509.02万元，与2020年1972.03万元相比，减少463.01万元，降幅23.48%。变动的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，严格预算执行，强化预算约束。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度收入决算情况说明：
2021年收入合计1345.54万元，其中：财政拨款收入1345.54万元，占收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入0.00%；事业收入0.00万元，占收入0.00%；经营收入0.00万元，占收入0.00%；附属单位缴款0.00万元，占收入0.00%；其他收入0.00万元，占收入0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度支出决算情况说明：
2021年度决算支出1403.78万元，其中：基本支出1376.64万元，占支出的98.07%；项目支出27.14万元，占支出的1.93%；上缴上级支出0.00万元，占支出0.00%；经营支出0.00万元，占支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出的0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：
贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度财政拨款收入决算总计1,509.02万元。与2020年相比，减少463.02万元，降低23.48%。。变动的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，严格预算执行，强化预算约束。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,403.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少319.77万元，降低18.55%。变动的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，严格预算执行，强化预算约束。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（社会保障和就业支出）支出51.69万元，占3.68%；210科目（卫生健康支出）支出1295.44万元，占92.28%；213科目（农林水支出）支出1.21万元，占0.09%；221科目（住房保障支出）支出55.44万元，占3.95%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算数为700.32万元，支出决算为1403.78万元，完成当年预算的200.45%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加变动，业务活动增加。其中：
（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:当年预算为45.89万元，支出决算为48.38万元，完成当年预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员，人员经费增加。
（2）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）：当年预算为:2万元，支出决算为2.13万元，完成当年预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员，人员经费增加。
（3）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：当年预算为0.92万元，支出决算为0.99万元，完成当年预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员，人员经费增加。
（4）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）妇幼保健机构（2100403）：当年预算为580.34万元，成本性支出预算950万元，两项预算为1530.34万元，实际两项合计支出决算为1253.22万元，完成当年预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年将成本性支出项目也计入2100403科目，成本性支出的预算大于实际支出。
（5）卫生健康支出（210）行政事业单位养老（21011）事业单位医疗（2101102）：当年预算为18.65万元，支出决算为19.74万元，完成当年预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员，人员经费增加。
（6）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：当年预算为52.5万元，支出决算为55.44万元，完成当年预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员，人员经费增加。
（7）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：当年预算为0万元，支出决算为17.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央直达资金，预算数变动。
（8）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）：当年预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央直达资金，预算数变动。
（9）农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）：当年预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出为驻村干部生活补助，为预算数变动。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.64万元，基本支出是为了保障本单位正常运转产生的费用，其中：人员经费1036.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在编人员社保缴费、聘用人员工资和社保、离退休费等；公用经费340.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、专用材料费、委托业务费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.2万元，比上年3.26减少1.06万元，减少32.52%，减少原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，严格预算执行，强化预算约束。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占“三公”经费支出总额的63.18%，比上年2.46减少1.06减少减少万元，减少43.5%，减少原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，严格预算执行，强化预算约束；公务接待费支出0.80万元，占“三公”经费支出总额的36.36%，与上年持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州妇幼保健所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.39万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.39万元。主要用于：车辆维修费、车辆保险费、车辆停车费、车辆燃油费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.81万元。其中，国内公务接待支出0.81万元，主要是：接待交流学习单位。贵州省黔南州妇幼保健院2021年国内公务接待12批次，90人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明：我单位无此项预算收入，故未安排此项支出。
贵州省黔南州妇幼保健所2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明：我单位无此项
贵州省黔南州妇幼保健所2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出项。2021年贵州省黔南州妇幼保健所机关运行经费支出0.00万元，与2020年持平。
2、政府采购支出情况：我单位无此项
2021年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：其他业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
截止2021年12月31日，我单位固定资产净值总额为381.90万元，其中：土地、房屋及构筑物净值为200.62万元，通用设备净值为32.47万元，专用设备净值为140.81万元，家具、用具、装具及动植物净值为8.00万元。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有2个项目（基本公共卫生项目及重大传染病防控项目），涉及资金125.22万元（其中，州本级资金14万元，中央资金103.32万元，省级资金7.9万元），基本公卫项目资金101万元，重大传染病防控项目资金24.22万元。
我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做出自评。项目支出绩效自评表详见附表1-2（附表2《部门整体绩效自评表》；附表3《项目支出绩效自评表》）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十七）2082701财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十八）2082702财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助：反映财政对社会保险基金的补助支出。
（十九）2100206妇幼保健医院：指妇幼保健院医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
（二十）2100403妇幼保健机构：指妇幼保健院医院：反映卫生健康部门所属妇幼保健院机构的支出。
（二十一）2100408基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
（二十二）2100409：指重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（二十三）2101102事业单位医疗：指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二十四）2130599其他扶贫支出：指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，反映除巩固脱贫衔接乡村振兴的基本支出外的用于巩固拓展脱贫攻坚成果通乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十五）2210201住房公积金：指住房改革支出中的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障局及财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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