黔南布依族苗族自治州精神病医院
2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理 ；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。
2.部门预算单位构成：我部门是黔南布依族苗族自治州民政局主管的下属单位，是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南布依族苗族自治州精神病医院 |
67 |
87 |
57 |
30 | |
|
合计 |
67 |
87 |
57 |
30 | |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
表1
2020年州直部门收支预算总表
黔南布依族苗族自治州精神病医院 单位：元
|
2020年收入 |
2020年支出 | ||
|
2020年收入 |
预算数 |
2020年支出 |
预算数 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
8,695,538.83 |
一、一般公共服务 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
8,695,538.83 |
二、国防 |
|
|
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、公共安全 |
||
|
二、政府性基金收入 |
四、教育 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、科学技术 |
||
|
四、事业收入 |
六、文化体育与传媒 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
七、社会保障与就业 |
638,049.84 | |
|
六、其他收入 |
八、医疗卫生与计划生育 |
7,349,602.15 | |
|
九、节能环保 |
|||
|
十、城乡社区事务 |
|||
|
十一、农林水事务 |
|||
|
十二、交通运输 |
|||
|
十三、资源勘探信息等事务 |
|||
|
十四、商业服务业等事务 |
|||
|
十五、国土资源气象等事务 |
|||
|
十六、住房保障支出 |
707,886.84 | ||
|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|||
|
十八、灾害防治及应急管理 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
8,695,538.83 |
本年支出合计 |
8,695,538.83 |
|
上年结余 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
8,695,538.83 |
支 出 总 计 |
8,695,538.83 |
表2
2020年州直部门收入预算总表
黔南布依族苗族自治州精神病医院 元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
8,695,538.83 |
8,695,538.83 |
|||||||||||
|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
8,695,538.83 |
8,695,538.83 |
||||||||||
|
000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
||||||||||||
|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
||||||||||||
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
表3
2020年州直部门支出预算总表
黔南布依族苗族自治州精神病医院 元
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
8,695,538.83 |
8,635,538.83 |
60,000.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
599,812.08 |
599,812.08 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
26,241.84 |
26,241.84 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
11,995.92 |
11,995.92 |
||||
|
2100205 |
精神病医院 |
7,105,929.55 |
7,045,929.55 |
60,000.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
243,672.60 |
243,672.60 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
707,886.84 |
707,886.84 |
||||
表4
2020年州直部门财政拨款收支预算总表
黔南布依族苗族自治州精神病医院 元
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
收 入 |
2020年预算数 |
支 出（按项目类别） |
2020年预算数 |
支 出（按功能科目分类） |
2020年预算数 |
支 出（按经济科目分类） |
2020年预算数 |
支 出（按政府收支分类） |
2020年预算数 |
|
项 目 |
2020年预算数 |
项 目 |
2020年预算数 |
支出功能分类 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
8,695,538.83 |
一、基本支出 |
8,635,538.83 |
一、一般公共服务 |
一、工资福利性支出 |
7,571,479.07 |
一、机关工资福利支出 |
||
|
经费拨款(补助) |
8,695,538.83 |
（一）人员支出 |
8,190,898.87 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 |
504,639.96 |
二、机关商品和服务支出 |
||
|
基本建设拨款 |
工资福利支出 |
7,571,479.07 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
619,419.80 |
三、机关资本性支出（一） |
|||
|
二、非税收入 |
对个人和家庭补助支出 |
619,419.80 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补贴 |
四、机关资本性支出（二） |
||||
|
（一）非税收入（预算内） |
（二）公用支出（商品服务支出） |
444,639.96 |
五、教育 |
五、转移性支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
8,076,119.03 | |||
|
专项收入 |
定额公用支出 |
285,000.00 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 |
六、对事业单位资本性补助 |
||||
|
行政事业性收费收入 |
成本性支出 |
七、文化体育与传媒 |
七、基本建设支出 |
七、对企业补助 |
|||||
|
罚没收入 |
工会费 |
88,197.48 |
八、社会保障与就业 |
638,049.84 |
八、其他资本性支出 |
八、对企业资本性支出 |
|||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
福利费 |
53,442.48 |
九、社会保险基金支出 |
九、其他支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
619,419.80 | |||
|
事业收入 |
取暖费 |
十、医疗卫生与计划生育 |
7,349,602.15 |
十、对社会保障基金补助 |
|||||
|
经营收入 |
特需费 |
十一、节能环保 |
十一、债务利息及费用支出 |
||||||
|
其他收入 |
其他商品服务支出 |
18,000.00 |
十二、城乡社区事务 |
十二、债务还本支出 |
|||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
二、项目支出 |
60,000.00 |
十三、农林水事务 |
十三、转移性支出 |
|||||
|
行政事业性收费收入 |
(一）项目支出（预算内） |
60,000.00 |
十四、交通运输 |
十四、预备费及预留 |
|||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
保运转经费 |
60,000.00 |
十五、资源勘探信息等事务 |
十五、其他支出 |
|||||
|
其他收入 |
政策性刚性配套支出 |
十六、商业服务业等事务 |
|||||||
|
三、政府性基金收入 |
事业发展类支出 |
十七、金融 |
|||||||
|
四、国有资本经营收入 |
（二）项目支出（教育收费） |
十八、援助其他地区 |
|||||||
|
五、社会保险基金收入 |
教育收费项目支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
|||||||
|
六、其他收入 |
成本性项目支出 |
二十、住房保障支出 |
707,886.84 |
||||||
|
政府公共支出经费 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
||||||||
|
重大项目专项经费 |
二十二、灾害防治及应用管理 |
||||||||
|
（三）政府性基金支出 |
二十三、预备费 |
||||||||
|
（四）社会保险基金支出 |
二十四、国债还本付息支出 |
||||||||
|
（五）国有资本经营支出 |
二十五、其他支出 |
||||||||
|
三、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
8,695,538.83 |
本 年 支 出 合 计 |
8,695,538.83 |
本 年 支 出 合 计 |
8,695,538.83 |
本 年 支 出 合 计 |
8,695,538.83 |
本 年 支 出 合 计 |
8,695,538.83 |
|
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
||||||||
|
九、上年结余 |
六、结转下年 |
||||||||
|
收 入 总 计 |
8,695,538.83 |
支 出 总 计 |
8,695,538.83 |
支 出 总 计 |
8,695,538.83 |
支 出 总 计 |
8,695,538.83 |
支 出 总 计 |
8,695,538.83 |
表5
2020年州直部门一般公共预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州精神病医院 元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | ||||
|
合计 |
8,695,538.83 |
8,635,538.83 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
599,812.08 |
599,812.08 |
||||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
26,241.84 |
26,241.84 |
||||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
11,995.92 |
11,995.92 |
||||
|
210 |
02 |
05 |
精神病医院 |
7,105,929.55 |
7,045,929.55 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
243,672.60 |
243,672.60 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
707,886.84 |
707,886.84 |
||||
表6
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
黔南布依族苗族自治州精神病医院 元
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
||
|
合计 |
8,695,538.83 |
8,695,538.83 | |||||
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
2,152,032.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
2,152,032.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
984,360.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
984,360.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
179,336.00 |
301 |
03 |
奖金 |
179,336.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
840,492.00 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
840,492.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
432,979.08 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
432,979.08 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
599,812.08 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
599,812.08 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
224,928.96 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
224,928.96 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
26,241.84 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
26,241.84 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
18,743.64 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
18,743.64 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
11,995.92 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
11,995.92 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
707,886.84 |
301 |
13 |
住房公积金 |
707,886.84 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
21,670.71 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
21,670.71 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,368,000.00 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
1,368,000.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
3,000.00 |
301 |
99 |
卫生防疫津贴 |
3,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
100,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5,000.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
5,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000.00 |
302 |
05 |
水费 |
20,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
30,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
29,000.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
29,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
30,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
20,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1,000.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
1,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
88,197.48 |
302 |
28 |
工会经费 |
88,197.48 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
53,442.48 |
302 |
29 |
福利费 |
53,442.48 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
50,000.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
18,000.00 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
18,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
60,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
60,000.00 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
605,419.80 |
303 |
02 |
退休费 |
605,419.80 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
14,000.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
14,000.00 |
表7
2020年州直部门政府性基金预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州精神病医院 元
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
||||||
|
2100205 |
精神病医院 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
无此预算经费
表8
2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表
黔南布依族苗族自治州精神病医院 元
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
285,000 | ||
|
办公费 |
2100205 |
精神病医院 |
100,000 |
|
差旅费 |
2100205 |
精神病医院 |
30,000 |
|
电费 |
2100205 |
精神病医院 |
30,000 |
|
公务接待费 |
2100205 |
精神病医院 |
1,000 |
|
公务用车运行维护费 |
2100205 |
精神病医院 |
50,000 |
|
培训费 |
2100205 |
精神病医院 |
20,000 |
|
水费 |
2100205 |
精神病医院 |
20,000 |
|
印刷费 |
2100205 |
精神病医院 |
5,000 |
|
邮电费 |
2100205 |
精神病医院 |
29,000 |
表9
2020年州直部门预算批复总表
黔南布依族苗族自治州精神病医院 元
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | ||||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
再压缩3%公用经费（达到中央省压缩15%的要求） |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1-2-5-8 |
14=1-2 |
|
合计 |
8,695,538.83 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
88,197.48 |
88,197.48 |
0.00 |
636,985.79 |
432,979.08 |
179,336.00 |
21,670.71 |
3,000.00 |
7,968,555.56 |
8,693,738.83 | ||
|
基本工资 |
2100205 |
精神病医院 |
2,152,032.00 |
2,152,032.00 |
2,152,032.00 | |||||||||||
|
津贴补贴 |
2100205 |
精神病医院 |
984,360.00 |
984,360.00 |
984,360.00 | |||||||||||
|
奖金 |
2100205 |
精神病医院 |
179,336.00 |
179,336.00 |
179,336.00 |
179,336.00 | ||||||||||
|
基础性绩效 |
2100205 |
精神病医院 |
840,492.00 |
840,492.00 |
840,492.00 | |||||||||||
|
奖励性绩效 |
2100205 |
精神病医院 |
432,979.08 |
432,979.08 |
432,979.08 |
432,979.08 | ||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
599,812.08 |
599,812.08 |
599,812.08 | |||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
224,928.96 |
224,928.96 |
224,928.96 | |||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
11,995.92 |
11,995.92 |
11,995.92 | |||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
26,241.84 |
26,241.84 |
26,241.84 | |||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
18,743.64 |
18,743.64 |
18,743.64 | |||||||||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
707,886.84 |
707,886.84 |
707,886.84 | |||||||||||
|
离退休人员年终生活费 |
2100205 |
精神病医院 |
21,670.71 |
21,670.71 |
21,670.71 |
21,670.71 | ||||||||||
|
卫生防疫津贴 |
2100205 |
精神病医院 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 | ||||||||||
|
目标考核奖 |
2100205 |
精神病医院 |
1,368,000.00 |
1,368,000.00 |
1,368,000.00 | |||||||||||
|
工会经费 |
2100205 |
精神病医院 |
88,197.48 |
88,197.48 |
88,197.48 |
88,197.48 | ||||||||||
|
福利费 |
2100205 |
精神病医院 |
53,442.48 |
53,442.48 |
53,442.48 | |||||||||||
|
离退休人员公用经费 |
2100205 |
精神病医院 |
18,000.00 |
18,000.00 |
18,000.00 | |||||||||||
|
退休费 |
2100205 |
精神病医院 |
605,419.80 |
605,419.80 |
605,419.80 | |||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
2100205 |
精神病医院 |
14,000.00 |
14,000.00 |
14,000.00 | |||||||||||
|
日常运行经费 |
2100205 |
精神病医院 |
285,000.00 |
285,000.00 |
285,000.00 | |||||||||||
|
专项业务费 |
2100205 |
精神病医院 |
60,000.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
58,200.00 |
58,200.00 | |||||||||
表10
2020年州直机关（事业）单位项目经费明细表
黔南布依族苗族自治州精神病医院 元
|
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 | |
|
合计 |
60,000 | |||
|
专项业务费 |
三无人员及特困救助人员医疗费 |
2100205 |
精神病医院 |
60,000 |
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入8695538.83元，支出8695538.83元，收支平衡；2019年度部门预算收入8448767.86元，支出8448767.86元，比上年增加246770.97元，同比增长2.92%。其原因是:主要是职工工资正常晋升、失业保险、医疗保险、公积金及项目经费增加。
2019年部门收支总体情况说明表
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州精神病医院单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
8,448,768 |
8,695,538.83 |
246770.97 |
2.92 |
8,448,768 |
8,695,538.83 |
246770.97 |
2.92 |
正常工资晋升等 |
|
人员经费 |
7963025.06 |
8,190,898.87 |
227873.81 |
2.86 |
7963025.06 |
8,190,898.87 |
227873.81 |
2.86 |
正常工资晋升等 |
|
公用经费 |
435,743 |
444,639.96 |
8896.96 |
2.04 |
435,743 |
444,639.96 |
8896.96 |
2.04 |
工会经费福利费增加 |
|
项目经费 |
50000 |
60,000.00 |
10000 |
20 |
50000 |
60,000.00 |
10000 |
20 |
特困救助人员增加 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费 |
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为8695538.83元，2019年度部门预算收入为8448767.86元，比上年增加246771元，同比增长2.92%，其原因是:主要是职工工资正常晋升，失业保险、医疗保险、公积金、工会经费、福利费及项目经费增加。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为8695538.83元，2019年度部门预算支出为8448767.86元，比上年增加246770.97元，同比增长2.92%，其原因是:主要是职工工资正常晋升，失业保险、医疗保险、公积金、工会经费、福利费及项目经费增加。
按功能分类：社会保障预就业支出638049.84元，占总支出7%；卫生健康支出7349602.15元，占总支出85%；住房保障支出707886.84元，占总支出8%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7571479.07元，占总支出87%；商品服务支出504639.96元，占总支出6%；对个人和家庭补助支出619419.8元，占总支出7%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助8076119.03元，占总支出的93%；对个人和家庭的补助619419.8元，占总支出的7%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入8695538.83元，支出8695538.83元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入8448767.86元，支出8448767.86元，比上年增加（或减少）246770.97元，同比增长2.92%。其原因是:主要是职工工资正常晋升，失业保险、医疗保险、公积金、工会经费、福利费及项目经费增加。
单位：元
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
||||||
|
一般公共财政拨款收入 |
8448767.86 |
8695538.83 |
246770.97 |
2.92 |
100% |
职工工资正常晋升等 |
|
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费 |
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出8695538.83元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出599812.08元；2082701财政对失业保险基金的补助支出26241.84元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出11995.92元；2100205精神病医院支出7105929.55元；2101102事业单位医疗支出243672.6元；2210201住房公积金支出707886.84元；2019年度我部门预算一般公共预算支出8448767.86元，比上年增加（或减少）246770.97元，同比增长2.92%，其原因是:主要是职工工资正常晋升，失业保险、医疗保险、公积金、工会经费、福利费及项目经费增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出693155.88元，比上年减少93343.8元，同比减少13%；2082701财政对失业保险基金的补助支出24260.28元，比上年增加1981.56元，同比增加8%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出17329.32元，比上年减少5333.4元，同比减少30%；2100205精神病医院支出6765113.3元，比上年增加340816.25元，同比增长5%；22101102事业单位医疗支出225276.36元（含2082703财政对生育保险基金的补助支出17329.32元，因2020年生育保险和医疗保险合并一起）比上年增加18396.24元，同比增长8%；2210201住房公积金支出707886.84元，比上年增加34254.12元，同比增长5%；
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2020年度部门预算基本支出8635538.83元，其中：人员经
费支出8190898.87元，公用经费支出444639.96元。2019年度部门预算基本支出8398767.86元，比上年增加236770.97元，同比增长2.82%，其原因是:主要是职工工资正常晋升，失业保险、医疗保险、公积金、工会经费、福利费及项目经费增加。其中：人员经费支出7963025.06元，比上年增加227873.81元，同比增长2.8%；公用经费支出435742.8元，比上年增加8897.16元，同比增长（或减少）2%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：黔南布依族苗族自治州精神病医院 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
8398767.86 |
8635538.83 |
236770.97 |
2.8 |
8398767.86 |
8635538.83 |
236770.97 |
2.8 |
职工正常晋升工会经费及福利费增加 |
|
人员经费 |
7963025.06 |
8190898.87 |
227873.81 |
2.8 |
7963025.06 |
8190898.87 |
227873.81 |
2.8 |
职工的正常晋升 |
|
公用经费 |
435742.8 |
444639.96 |
8897.16 |
2 |
435742.8 |
444639.96 |
8897.16 |
2 |
工会经费及福利费增加 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州精神病医院 单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
45000 |
51000 |
6000 |
13 |
因车辆购买年限长，维修增加 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 | |
|
公务接待费 |
5000 |
1,000 |
-4000 |
-80 |
接待减少 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 | |
|
公务用车运行维护费 |
40000 |
50000 |
10000 |
25 |
因车辆购买年限长，维修增加 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
（八）政府性基金预算支出情况
|
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州精神病医院 单位：元 | ||
|
2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。因我单位是财政补助的事业单位，所以无机关运行经费.2020年我部门公用经费共计444639.96元，其中：办公费100000元，占公用经费支出22.49%；水费20000元，占公用经费支出4.49%；电费30000元，占公用经费支出6.74%；差旅费30000元，占公用经费支出6.74%；培训费20000元，占公用经费支出4.49%；公务接待费1000元，占公用经费支出0.22%；工会经费88197.48元，占公用经费支出19.83%；福利费53442.48元，占公用经费支出12.01%；公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出11.24%；印刷费5000元，占公用经费支出1.12%；邮电费29000元，占公用经费支出6.52%；离退休人员公用经费18000元，占公用经费支出4.04%。
2.政府采购情况
我单位有政府采购情况，主要为办公设备的购置。
3.国有资产占有使用情况
我单位固定资产2019年期末账面数原值961万元，累计折旧775.38万元，净值185.62万元，其中：土地、房屋及构筑物311.8万元，累计折旧215.08万元，净值96.72万元，占固定资产的32.44%；通用设备138.21万元，累计折旧100.84万元，占固定资产的14.38%；专用设备447.66万元，累计折旧447.66万元，占固定资产的46.58%；，文物和陈列品0万元，图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物63.32万元，累计折旧11.8万元，占固定资产的6.58%。我单位较上年资产购成基本变化不太，主要增加部分办公用品。
4.预算绩效管理情况。
（1）资金总额：869.55元
（2）部门（单位）绩效目标:869.55
（3）绩效指标：
①数量指标：业务收入≥430万元;设备使用率≥70%;职工培训人数达≥60%;三无人数医疗收治≥15人;床位使用率≥90%;完成州委州政府和上级部门安排的其他工作,按时保质完成;
②质量指标：我院的工作任务的情况,优秀
③时效指标：完成时间2020年12月底前
④成本指标：人员经费819.09万元;运转经费,50.46万元.
⑤经济效益：无
⑥社会效益：收治病人让病人回归社会，减少病人肇事肇祸对社会带来的不良影响，营造健康社会生活环境,不断强化，逐步提升
⑦生态效益：无
⑧可持续影响：无
⑨服务对象满意度：被病人或家属对我院工作的满意度≥95%
2020年度没有申报项目预算的，请注明无项目预算支出，
5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）主要是三无人员及突发事件特困救助精神病人员的医疗费60000元,支出项目占相应预算总额的比重0.6%.
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（2）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(3)三无人员：
A:无劳动能力，指年满60周岁的老年人，持有《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一、二级的智力、精神残疾人，残疾等级为一级的肢体残疾人、未满16周岁的未成年人
B:无生活来源；指城乡居民缺乏生活所得的稳定经济来源，家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且财产符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的，可以认定为无生活来源。
C:无法定赡养、扶养、抚养义务人：指特困人员没有按照《婚姻法》规定负有赡养抚养扶养义务的人。
2020年部门预算批复表049005黔南布依族苗族自治州精神病医院.xls
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