黔南布依族苗族自治州精神病医院2018年部门预算及“三公”经费预算公开
一、目录
1、目录：
2、部门概括：
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明
二、部门概况
1、部门主要职能：
主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理 ；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务.
2、部门构成：我部门是黔南布依族苗族自治州民政局局所属的下级单位，是财政全额的事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州精神病医院 |
67 |
88 |
58 |
30 | |
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合计 |
67 |
88 |
58 |
30 | |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表（见黔南州精神病医院预算批复表2018）
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入8,444,651元，支出8,444,651.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入7,578,698.00元，支出7,578,698.00 元，比上年增加865,953.00元，同比增长11%。其原因是:人员工资的自然增资
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为8，444，651.00元，2017年度部门预算收入为7,578,698.00 元，比上年增加865，953元，同比增长11%，其原因是:人员工资自然增资
其中：公共预算财政预算收入9，797，384元，财政拨款（补助）为8，444，651.00元，占总收入86.19%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）1，352，733.00元，占总收入13.8%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为8，444，651 .00元，2017年度部门预算支出为7,578,698.00元，比上年增加865，953.00元，同比增长11%，其原因是:人员工资的自然增资
按功能分类：一般公共服务支出1，392，000.00元，占总支出16.48%；社会保障预就业支出745，025.00元，占总支出8.82%；医疗卫生与计划生育支出5，633，434.00元，占总支出66.72%；住房保障支出支出674，192.00元，占总支出7.98%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7，305，642.00元，占总支出86.51%；商品服务支出480，590.00元，占总支出5.69%；对个人和家庭补助支出658，419.00元，占总支出7.80%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出159，174.00元，占总支出的1.88%；机关商品服务支出60，000.00元，占总支出的0.7%；对事业单位经营性补助7，567，058.00元，占总支出89.62%；对个人和家庭补助支出658，419.00元，占总支出7.8%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：xxx 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
11 |
13 |
2 |
18% |
业务增加 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
1 |
1 |
0 |
0 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
10 |
12 |
2 |
18% |
业务增加 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
（五）政府性基金预算支出情况
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
因我单位是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。
2政府采购情况
我单位有政府采购情况，主要为办公设备的购置。
3.国有资产占有使用情况
2018年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。
2018年初资产为：27,404,671.81元，负债为：13,336,498.39元；净资产为14,068,173.42元.
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
我单位项目费用：主要是三无人员及突发事件的精神病人员的医疗及生活费用60，000.00元.
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
一、本年年业务收入280万元（不含药品成本），其中任务数260万，增收20万。二、积极配合州民政局抓好医院改扩建项目建设完成后的内部建工作。三、积极抓好医院改扩建为220张床后的增编工作。四、医院新病房启用做好：1、设备安装调试；2、完善各项工作制度和管理体系建设；3、开展新业务并确保工作质量。五、抓好医院医护的质量控制做好：1、提高设备使用率和床位周转率。2、加强医院医务质控工作。六、加强专业技术人员的院内培训和院外进修工作，提高医院医护业务水平。切实加强“三基”考核工作。七、完善全州职工医保、农村合医、城镇居民医保等结算、病历资料、资料审核工作。八、积极与相关部门联系，做好医院科研课题工作。九高质量抓好流浪、乞讨、三无、重症精神病人管理、救治工作。十开展对两个县的在乡优抚对象的巡诊工作，并积极争取资金举办一期在乡残疾军人疗养班。严格控制三公经费，发挥预算资金使作效益。 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（2）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(3)三无人员：
A:无劳动能力，指年满60周岁的老年人，持有《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一、二级的智力、精神残疾人，残疾等级为一级的肢体残疾人、未满16周岁的未成年人
B:无生活来源；指城乡居民缺乏生活所得的稳定经济来源，家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且财产符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的，可以认定为无生活来源。
C:无法定赡养、扶养、抚养义务人：指特困人员没有按照《婚姻法》规定负有赡养抚养扶养义务的人。
附件：黔南布依族苗族自治州精神病医院2018年部门预算批复表
黔南布依族苗族自治州精神病医院2018年部门预算批复表.xls
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