一、目录

1、目录:黔南州精神病医院

2、部门概括；我单位是民政下属的财政全额拨款的事业单位

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

基本支出：主要是人员经费，商品和服务支出，及对个人及家庭的补助;项目支出主要是三无人员突发事件人员医疗及生活费用。

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。）

主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理 ；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务.

2. 部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州民政局所属的下级单位，是财政全额拨款的事业单位。

4. 部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入7，578，698元，支出7，578，698元，收支平衡。其中：人员支出7，134，927元，占总支出94%；公用支出383，771%，占总支出5%；项目支出60000元，占总支出1%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入7，578，698元，其中：公共预算财政预算收入6，451，149元，占总收入85%；社会保险基金统筹收入1，127，549元，占总收入15%。。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出7，578，698元。按功能分类：一般公共服务支出5，056，330元，占总支出67%；社会保障预就业支出1，127，549元，占总支出15%；医疗卫生与计划生育支出771，168元，占总支出10%；住房保障支出支出623，651元，占总支出8%。

    按经济科目分类：工资福利支出4，753，690元，占总支出63%；商品服务支出383，771元，占总支出6%；对个人和家庭补助支出2381237元，占总支出31%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

2017年我部门公用经费共计383,771元，其中：办公费95000元，占公用经费支出24%；公务接待费10000元，占公用经费支出3%；水费20000元，占公用经费支出5%；

公务用车运行维护费100000元，占公用经费支出26%；差旅费10000元，占公用经费支出3%；电费50000元，占公用经费支出13%；工会经费59441元，占公用经费支出15%；

福利费39330元，占公用经费支出11%.

    2.政府采购情况

    各部门应公开政府采购情况，我单位2017年无采购情况

    3.国有资产占有使用情况

    2017年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。（按2016年上报决算资产数量填报）

2016年末资产为：26，686，443.29元，负债为：12，489，457.78元；净资产为14，196，985.51元

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

我单位项目费用：主要是三无人员突发事件人员医疗及生活费用60000元

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。