贵州省黔南州精神病医院2020年度部门决算及"三公"经 费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州精神病医院概况
二、贵州省黔南州精神病医院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州精神病医院2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州精神病医院概况
（一）主要职能
主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理 ；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门是黔南布依族苗族自治州民政局主管的下属单位，是财政全额拨款事业单位。
二、贵州省黔南州精神病医院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州精神病医院2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州精神病医院2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州精神病医院2020年度收支决算总计1,482.26万元，与2019年相比，增加90.31万元，增长6.49%。变动的主要原因是：(主要是增拨项目经费福利彩票公益金57万元）。
（二）贵州省黔南州精神病医院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,327.12万元，其中：财政拨款收入1,327.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州精神病医院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1,246.6万元，其中：基本支出1,244.07万元，占99.8%；项目支出2.53万元，占0.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州精神病医院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州精神病医院2020年度财政拨款收入决算总计1,482.26万元。与2019年相比，增加90.31万元，增长6.49%。变动的主要原因是：(主要是增拨项目经费福利彩票公益金57万元）。
（五）贵州省黔南州精神病医院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州精神病医院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,246.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.44万元，增长0.93%。变动的主要原因是：(主要是人员工资的晋升等）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州精神病医院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208（类）科目（支出63.09万元，占5%；210科目（类）支出1116.74万元，占90%；221科目（类）支出66.76万元，占5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州精神病医院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为869.55万元，支出决算为1246.6万元，完成当年预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是：(主要是人员工资晋升，办公运转经费增加，医疗耗材增加）。其中：
卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。当年预算为869.55万元，支出决算为1246.6万元，完成当年预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是：(主要是人员工资晋升，办公运转经费增加，医疗耗材增加）。
（六）贵州省黔南州精神病医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州精神病医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,246.6万元，其中：人员经费892.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费养老保险失业保险医疗保险公积金失业保险等；公用经费353.88万元，主要包括办公费、水电费、差旅费，维修费，培训费，专用材料费，劳务费等。
（七）贵州省黔南州精神病医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.56万元，比上年增加0.65万元，增长13.3%，增加原因是：(本年我单位开展接病人业务）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：；公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，占“三公”经费支出总额的97.86%，比上年增加0.55万元，增长11.15%，增加原因是：(本年我单位开展接送病人业务）；公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费支出总额的2.14%，比上年增加0.11万元，增长893.33%，增加原因是：(主要是省内同行单位来我院参观学习）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州精神病医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(无）。
（2）公务用车购置及运行维护费5.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.44万元。主要用于：(本年我单位开展接送病人业务，油费、过路费、车辆维修费相应增加）等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.12万元。其中，国内公务接待支出0.12万元，主要是：(主要是省内同行单位来我院参观学习）。贵州省黔南州精神病医院2020年国内公务接待2批次，14人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州精神病医院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入57万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出0万元，主要是用于：(无，主要是此资金在12月31日拨入）。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州精神病医院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
XX科目（类）XX科目（款）XX科目 （项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：(我单位无）。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州精神病医院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，变动的主要原因是：(我单位为事业单位，无机关运行经费）。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：我单位无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目，涉及资金57万元（其中，州本级资金0万元，上级资金57万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）卫生健康支出类公立医院款精神病医院项：反映专门收治精神病人医院的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款事业款单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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