目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院概况
（一）主要职能
主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理 ；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门是黔南布依族苗族自治州民政局主管的下属单位，是财政全额拨款事业单位。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度收支决算总计2,001.64万元，与2020年相比，增加519.38万元，增长35.04%。变动的主要原因是：主要是1、增拨项目经费福利彩票公益金，2、由于整体搬迁，增拨经费3、人员变动经费。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1,769.30万元，其中：财政拨款收入1,769.30万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1,984.24万元，其中：基本支出1,718.12万元，占86.59%；项目支出266.12万元，占13.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度财政拨款收入决算总计2,001.64万元。与2020年相比，增加519.38万元，增长35.04%。变动的主要原因是：主要是1、增拨项目经费福利彩票公益金。2、由于整体搬迁，增拨经费3、人员变动经费。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,723.62万元，占本年支出合计86.87%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.02万元，增长38.27%。变动的主要原因是：1、整体搬迁，增拨经费2、人员变动经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208（类）科目（支出70.56万元，占4.6%；210科目（类）支出1418.08万元，占92.3%；221科目（类）支出64.65万元，占3.7%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为821.48万元，支出决算为1718.12万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：1、整体搬迁，增拨经费；2、人员变动经费；3、弥补单位公用不足，增拨经费。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为54.93万元，支出决算为54.93万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为12.06万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休2人，调出1人，需交纳其职业年金。
（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。当年预算为672.33万元，支出决算为1559.99万元。完成当年预算的232%。决算数大于预算数的主要原因是：1、整体搬迁，增拨经费；2、人员变动经费；3、弥补单位公用不足，增拨经费。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,718.12万元，其中：人员经费1,050.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、失业保险、工伤保险、离退休费等；公用经费667.50万元，主要包括办公费、水电费、差旅费，维修费，专用材料费，公务用车运行维护费，其他费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.22万元，比上年增加2.66万元，增长47.79%，增加原因是：（主是我单位5月底整体搬迁后，1、离城较远，公用运行护费增加，2、为了加强与各县沟通，接待量增加）。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，无差异；公务用车购置及运行维护费支出7.91万元，占“三公”经费支出总额的96.19%，比上年增加2.46万元，增长45.27%，增加原因是：（主要是我单位5月底整体搬迁后，离城较远，公用运行护费增加）；公务接待费支出0.31万元，占“三公”经费支出总额的3.81%，比上年增加0.19万元，增长163.09%，增加原因是：（为了加强与各县沟通，接待量增加）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：（无）。
（2）公务用车购置及运行维护费7.91万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.91万元。主要用于：油费，过路费，车辆维修费，车辆保险费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.31万元。其中，国内公务接待支出0.31万元，主要是：接待各县来我院洽谈患者医疗情况。贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年国内公务接待5批次，46人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入216.00万元，本年支出260.62万元。具体支出情况如下：
其他支出科目（类）彩票公积金安排的支出科目（款）用于社会彩票公积金的支出科目（项）财政拨款支出260.62万元，主要是用于：1、用于购买精神病机构的康复设备56.94万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：
我单位无国有资本经营收支
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：（我单位是事业单位，无行政运行经费）。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额18.27万元，其中：政府采购货物支出18.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆3.00辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计4个，涉及资金266.11万元（其中，州本级资金5.5万元，上级资金260.61万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）其他支出（类）福利彩票公益金实验安排支出（项）用于社会福利的彩票的彩票公益金（款）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益鑫支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗的医疗经费。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2021年决算公开表贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院.xls
（黔南州精神病医院社区购买服务补助项目）上级项目支出绩效自评表.xlsx
（黔南州精神病医院提质增效及购买服务补助项目56.94万）上级项目支出绩效自评表.xlsx
（黔南州精神病医院提质增效及购买服务补助项目200万）上级项目支出绩效自评表.xlsx
（收治三无人员及突发事件病人医疗及生活用品）州本级项目支出绩效自评表.xlsx
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