黔南布依族苗族自治州精神病医院
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概况；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理 ；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。
2.部门预算单位构成：我部门是黔南布依族苗族自治州民政局主管的下属单位，是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州精神病医院 |
67 |
57 |
31 | ||
|
合计 |
67 |
57 |
31 | ||
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表（无相关预算收支）
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入8448767.86元，支出8448767.86元，收支平衡；2018年度部门预算收入8444651元，支出8444651 元，比上年增加4116.86元，同比增长0.00048%。其原因是:人员工资的自然增资。
2019年部门收支总体情况说明表
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公开单位：黔南州精神病医院 单位：元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
8444651 |
8448767.86 |
4116.86 |
0.0048 |
8444651 |
8448767.86 |
4116.86 |
0.00048 |
基本上与上年一致 |
|
人员经费 |
7964061.00 |
7963025.06 |
-1035.94 |
-0.00013 |
7964061.00 |
7963025.06 |
-1035.94 |
-0.00013 |
基本上与上年一致 |
|
公用经费 |
420590.00 |
435,743 |
15152.8 |
0.036 |
420590.00 |
435742.8 |
15152.8 |
0.036 |
基本上与上年一致 |
|
项目经费 |
60000 |
50000 |
-10000 |
-16.6 |
60000 |
50000 |
-10000 |
-16.6 |
压缩经费用于推进教育精准扶贫 |
|
其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为8448767.86元，2018年度部门预算收入为8444651.00 元，比上年增加4116.86元，同比增长0.00048%，其原因是:基本上与上年一致。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为8448767.86 元，2018年度部门预算支出为8444651.00元，比上年增加4116.86元，同比增长0.00048%，其原因是:基本上与上年一致。
按功能分类：社会保障预就业支出752074.8元，占总支出8.9%；医疗卫生与计划生育支出7023060.34元，占总支出83.1%；住房保障支出支出673632.72元，占总支出8%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7330849.06元，占总支出86.77%；商品服务支出485742.8元，占总支出5.75%；对个人和家庭补助支出632176元，占总支出7.48%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出7816591.86元，占总支出的92.52%；对个人和家庭的补助支出632176元，占总支出的7.48%；
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入8448767.86元，支出8448767.86元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入8444651.00元，支出8444651.00 元，比上年增加4116.86元，同比增长0.048%。其原因是:人员工资的自然增资。
单位：元
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项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占比(%) |
变动原因 |
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合计 |
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一般公共财政拨款收入 |
8444651 |
8,448,767.86 |
4116.86 |
0.00048 |
100 |
基本上与上年一致 |
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非财政拨款 收入 |
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|
其他 |
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出8448767.86元，其中：2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）693155.88元,2082701(财政对失业保险基金的补助)24260.28元，2082702(财政对工伤保险基金的补助)17329.32元，2082703(财政对生育保险基金的补助)17329.32元，2100205(精神病医院)6815113.3元,项目50000，2101102(事业单位医疗)207947.04元，2210201(住房公积金)673632.72元,2018年度我部门预算一般公共预算支出8444651.00元，比上年增加4116.86元，同比增长0.048%，其原因是:人员工资的自然增资。其中：2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）686660元,2082701(财政对失业保险基金的补助)24033元，2082702(财政对工伤保险基金的补助)17166元，2082703(财政对生育保险基金的补助)17166元，2100205(精神病医院)6819436元,项目60000，2101102(事业单位医疗)205998元，2210201(住房公积金)674192元
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2019年度部门预算基本支出8398767.86元，其中：人员经费支出7963025.06元，公用经费支出435742.8元。2018年度部门预算基本支出8384651元，比上年增加14116.86元，同比增长0.16%，其原因是:人员工资的自然增资。其中：人员经费支出7949061元，同比增加13964.06元，0.17%；公用经费支出435590元，比上年增加152.8元，同比增长0.035%。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位： 黔南州精神病医院 单位：元
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公开单位：黔南州精神病医院 单位：元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
8444651 |
8448767.86 |
4116.86 |
0.0048 |
8444651 |
8448767.86 |
4116.86 |
0.00048 |
基本上年一致 |
|
人员经费 |
7964061.00 |
7963025.06 |
-1035.94 |
-0.00013 |
7964061.00 |
7963025.06 |
-1035.94 |
-0.00013 |
基本上年一致 |
|
公用经费 |
420590.00 |
435,743 |
15152.8 |
0.036 |
420590.00 |
435742.8 |
15152.8 |
0.036 |
基本上年一致 |
|
项目经费 |
60000 |
50000 |
-10000 |
-16.6 |
60000 |
50000 |
-10000 |
-16.6 |
压缩经费用于推进教育精准扶贫 |
|
其他 |
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（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变化情况）
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2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州精神病医院 单位：元 | |||||
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项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
125000 |
45000 |
-80000 |
-64 |
压缩经费用于推进教育精准扶贫 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
|
公务接待费 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
与上年一致 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
120000 |
40000 |
-80000 |
0 |
压缩经费用于推进教育精准扶贫 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
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2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：xxx 单位：元 | ||
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2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明因我单位是财政补助的事业单位，所以无机关运行经费
2019年我部门公用经费共计435742.8元，其中：办公费100000元，占公用经费支出22.94%，：水费30000元，占公用经费支出6.88%，：电费50000元，占公用经费支出11.47%：差旅费20000元，占公用经费支出4.58%，：培训费10000元，占公用经费支出2.29%，：公务接待费5000元，占公用经费支出1.14%，：委托业务费20000元，占公用经费支出4.58%，：工会经费82910.28元，占公用经费支出19.02%，福利费48753.52元，占公用经费支出11.18%，公务用车运行维护费40000元，占公用经费支出9.17%，其他交通费10000元，占公用经费支出2.29%，离退休人员公用经费18600元，占公用经费支出4.27%，其他商品和服务支出480元，占公用经费支出0.11%，，
2. 政府采购情况
我单位有政府采购情况，主要为办公设备的购置。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我部门/单位资产总计账面数（净值，下同）2,723.43万元，较上年增长-0.62%；经清查盘点后，资产总计实有数2,687.71万元。负债总计账面数1,641.47万元,较上年增长23.08%。净资产总计账面数1,081.95万元,较上年增长-23.09%。
固定资产构成情况。 我部门/单位固定资产期末账面数原值960.94万元，累计折旧0万元，净值960.94万元，其中：土地、房屋及构筑物317.81万元，占固定资产的33.07%；通用设备132.91万元，占13.83%；专用设备447.66万元，占46.59%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物62.56万元，占6.51%。
4.预算绩效管理情况。
2019年，实行绩效目标管理项目1个，涉及财政拨款预算5万元。
2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2019年预算绩效目标 | ||
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预算绩效 目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效 指标 |
一、面向社会开放量化指标 加强与全州各县（市）医保局、民政部门的联系，方便患者入院治疗，确保完成2019年度业务收入计划。1、加强门诊急诊部建设，以利民、便民为主导，提高设备使用率。2、进一步完善和巩固医保局医疗定点医院协作工作。3、高质量完成流浪、乞讨、特困精神病人、重症精神病人管理、救治工作。4、配合社区做好精神病康复指导工作。5、年业务收入400万（不含药品成本），其中任务数380万，增收20万。 二、 医、护、医技工作量化指标 1、床位使用率95%以上。2、总有效95%以上。3、全年对外发表论文3篇以上。4、全年组织院外专家来院讲课不低于2次。5、加强病历质量管理。6、五月开展护理知识竞赛和优秀护士评选工作。7、举行2次医护“三基”考核。 三、财务工作 确保医疗收入总额有效收缴率达90%以上。1、做好财务报表，合理安排全年经费，增收节支。2、做好年度部门预算工作。3、严格财经纪律，为院聚财、用财当好参谋。4、加强国有资产管理。5、加强内部核算管理工作。6、加强与病区联系和协调，保证住院病人费用的及时收缴，减少欠费。7、积极争取上级资金(含社会福利基金、财政专项经费和上级有关业务经费)。8、按时上报各种报表。9、加强和规范职工医保、农合、城镇居民医保的结算和管理工作。10、加强收费及结算人员的培训管理，努力提高服务质量。 四、综治管理及社会管理工作 1、强化综治管理工作，确保一方平安。2、全年无重大安全事故和责任事故发生；综治工作落实到科室、班组和个人，层层签订综治责任书，实行综治工作一票否决。3、加强维稳工作，消化内部矛盾，杜绝群体性上访事件的发生。4、加强全院防火、防盗、防毒、禁毒、禁赌工作，特别是重点科室的安全防范。5、加强对院暂住人口和临时工的管理。6、加强精神药品的管理。7、积极完成社区布置的各项工作任务和计划生育工作。8、抓好“整脏治乱” 、档案管理、消防等各项工作。 五、行政管理及人事工作 1、文书处理及时、规范，按时完成大事记的鉴定、整理、摘录，装订工作和信息报送工作。2、完成年度档案整理工作并达到档案等级管理的要求(文书、财务、病案)。3、抓院内网络正常运行，防范网络事故。4、杜绝违反计划生育政策现象，执行计划生育一票否决。5、提高食堂的服务质量，更好地为病员和职工服务。6、加强和搞好院务公开工作。7、做好各类材料的收集、分类、存档、利用工作。8、高质量完成各类网报工作。9、人事科抓好考核、工资、职称评定、统计、核算等工作。 六、政治思想及宣教工作 1、坚持每月2次学习制度。2、做好经常性的思想政治工作，加强职工的行风教育，职业道德教育和法制教育。3、加强新闻报道工作和对外宣传。4、加强和提高医院文化、医院形象建设。5、巩固全省精神文明建设先进单位和州级文明单位成果。6、搞好院务公开工作。7、继续抓好四风建设。8、加强工作作风的监督。 七、党支部工作 1、坚持落实党支部“三会一课”制度，“两学一做”学习教育常态化、制度化，抓好“主题党日活动”的开展。2、加强领导班子团结协作、开拓进取、高效运转。3、发挥党支部的领导核心作用和战斗堡垒作用，为医院完成2019年各项工作做好决策和保驾护航、开展相关活动。4、领导干部以身作则加强党风廉政建设。5、充分发挥党员的先锋模范作用，促进各项工作的全面开展。6、进行工会换届工作，切实抓好工会、共青团和女工工作，发挥桥梁纽带作用，加强职工道德教育。10、继续加强对院中层管理培训和外出交流学习，注重对青年干部的培养使用。 八、工会及共青团工作 1、配合医院加强精神文明和物质文明建设。2、工会、共青团要主动开展活动并在上级组织指导下完成各项工作任务。3、抓好工会、团支部的自身建设。4、协助党、政做好职工思想政治工作，化解矛盾，维护职工合法权益，发挥共青团的助手作用。5、配合医院组织好各种活动 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）我单位项目费用：主要是三无人员及突发事件的精神病人员的医疗及生活费用50，000.00元.
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（1）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（2）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(3)三无人员：
A:无劳动能力，指年满60周岁的老年人，持有《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一、二级的智力、精神残疾人，残疾等级为一级的肢体残疾人、未满16周岁的未成年人
B:无生活来源；指城乡居民缺乏生活所得的稳定经济来源，家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且财产符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的，可以认定为无生活来源。
C:无法定赡养、扶养、抚养义务人：指特困人员没有按照《婚姻法》规定负有赡养抚养扶养义务的人。
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