贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院单位概况
一、部门职责
主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理 ；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设14个科室，下属0个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院部门决算包括：本级决算
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计2,345.16万元，与2021年度相比，增加343.52万元，增长17.16%。主要原因是：本年变动的主要原因是：主要是1、医院的患者增加，人员增加，增拨经费增加；2、人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,333.12万元，其中：财政拨款收入2,333.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,345.16万元，其中：基本支出1,007.32万元，占42.95%；项目支出1,337.84万元，占57.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,345.16万元。与2021年相比，增加343.52万元，增长17.16%。主要原因是：1、医院的患者增加，人员增加，增拨经费增加；2、人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,213.20万元，占本年支出合计的94.37%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.57万元，增长28.40%。主要原因是：1、医院的患者增加，人员增加，增拨经费增加；2、人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208（类）科目（支出100.86万元，占4.56%；210科目（类）支出2041.88万元，占92.26%；221科目（类）支出70.46万元，占3.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2208.12万元，支出决算为2213.20万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数，主要是上年结转了5.08万元。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为59.62万元，支出决算为59.62万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为37.15万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年辞职1人，退休1人，需补交其职业年金。
（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，
（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。当年预算为2012.16万元，支出决算为2017.24万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数，主要是上年结转了5.08万元。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为0.42万元，支出决算为0.42万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为24.22万元，支出决算为24.22万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（8）住房保障支出（类） 住房改革支出款（项）住房公积金（项）。当年预算为70.46万元，支出决算为70.46万元。完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,007.32万元，其中：人员经费962.42万元，主要包括基本工资242.91万元、津贴补贴180.42万元、绩效工资44.68万元、养老保险59.62万元、职业年金37.15万元、医疗保险24.22万元、公积金70.46万元、失业保险2.61万元、工伤保险1.49万元、离退休费116.77万元、生活补助费2.20万元等；
公用经费44.90万元，主要包括办公费0.83万元、水电费16.48万元、差旅费0.92万元、工会经费8.12万元，福利费5.2万元，公务运行维护费6.04万元，其他商品和服务7.20万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.09万元，支出决算为32.09万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算32.09万元，比上年增加23.86万元，增长290.20%，增加原因是：主要是我单位去年购买了一辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，；公务用车购置及运行维护费支出31.98万元，占“三公”经费支出总额的99.67%，比上年增加24.07万元，增长304.33%，增加原因是：主要是我单位去年购买了一辆公务用车；公务接待费支出0.11万元，占“三公”经费支出总额的0.33%，比上年减少0.21万元，降低66.10%，减少原因是：受疫情影响，接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算31.98万元，支出决算31.98万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置16.58万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费15.40万元。主要用于：购置1辆公务用车及车辆运行开支等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.11万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.11万元，主要是接待各县市来我院商谈患者事宜等。贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2022年国内公务接待2批次，12人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入125.00万元，本年支出131.96万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少128.66万元，降低49.37%。主要原因是：上级主管部门拨入政府性基金减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
其他支出科目（类）彩票公益金安排支出科目（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出131.96 万元，主要是用于提质改造及精神障碍患者社区康复的购买服务。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我单位是事业单位，无机关运行经费支出。
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%，
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：XX车）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有4个，涉及资金1330.87万元（其中，州本级资金1205.46万元，上级资金125.41万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）其他支出（类）福利彩票公益金实验安排支出（项）用于社会福利的彩票的彩票公益金（款）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（一十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（一十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（一十八）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
（一十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗的医疗经费。
（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
贵州省黔南布依族苗族自治州精神病医院（本级）2022年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls
项目支出绩效目标自评表_52270022P004301101137_运转经费_202307131612272.xls
项目支出绩效目标自评表_52270022P00429610297K_三无人员及特困救助人员医疗经费及生活补助费_202307131612271.xls
上级项目中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出绩效自评表.xlsx
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