上级项目支出绩效自评表（州医院） - 住院医师规范化培训.xlsx

上级项目支出绩效自评表（州医院） - 公立医院改革补助资金.xlsx

贵州省黔南州人民医院2020年度部门决算公开报表.xls

黔南布依族苗族自治州人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls

目录

一、贵州省黔南州人民医院概况

二、贵州省黔南州人民医院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州人民医院2020年度部门决算情况说明

四、名词解释 

一、贵州省黔南州人民医院概况

（一）主要职能

黔南州人民医院是三级甲等综合性公立医院，工作宗旨是为社会和广大人民群众提供医疗卫生保障公共服务，不以盈利为目的，具有公益性。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我院设置独立核算单位 1 个。部门决算层级仅本级，即贵州省黔南州人民医院。

二、贵州省黔南州人民医院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州人民医院2020年度部门决算情况说明
  （一）贵州省黔南州人民医院2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州人民医院2020年度收支决算总计72,630.7万元，与2019年相比，减少5,668.92万元，降低7.24%。变动的主要原因是：事业收入减少6,174.81万元，同期卫生健康支出5,170.96万元，但财政拨款收入增加947.55万元，其他收入增加1504.56万元（主要为非同级财政拨款收入1,576.50万元）。
  （二）贵州省黔南州人民医院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计64,919.57万元，其中：财政拨款收入4,724.07万元，占7.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入57,941.19万元，占89.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2,254.32万元，占3.47%。

（三）贵州省黔南州人民医院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计63,305.39万元，其中：基本支出61,583.24万元，占97.28%；项目支出1,722.15万元，占2.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州人民医院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州人民医院2020年度财政拨款收入决算总计12,228.68万元。与2019年相比，减少716.14万元，降低5.53%。变动的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款增加947.55万元，其中：项目拨款增加1023.77万元，基本支出减少离退休目标考核奖励574.11万元；年初财政拨款结转和结余因本年变动减少1663.69万元。

（五）贵州省黔南州人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,725.82万元，占本年支出合计的7.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少712.63万元，降低13.1%。变动的主要原因是：主要为减少离退休目标考核奖励574.11万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出科目（类）支出4,615.74万元，占97.67%；社会保障和就业支出102.08万元，占2.16%；科学技术支出科目（类）支出8万元，占0.16%。。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8,952.12万元，支出决算为4725.82万元，完成当年预算的52.79%。决算数小于预算数的主要原因是：为项目建设年初结转资金作为预算填列，但当年工程进度安排不需要全部使用。其中：

（六）贵州省黔南州人民医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州人民医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,176.39万元，其中：人员经费2,122.19万元，主要包括离退休费；公用经费1,054.2万元，主要为药品、卫生材料采购。

（七）贵州省黔南州人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，，比上年减少0.00万元，降低0.00%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南州人民医院2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州人民医院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州人民医院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州人民医院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，黔南州人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆15辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：单位行政用车）；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备53台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有16个项目，涉及资金4,724.07万元（其中，州本级资金3660.30万元，上级资金1063.77万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将预算单位所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。