黔南布依族苗族自治州人民医院

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州人民医院是黔南州直属差额拨款事业单位，本单位除财政拨款的基本补助离退休人员经费、床位补助及项目定额补助外，还有医院自创事业收入， 是黔南州范围内的一家非营利性三级甲等综合医疗机构，主要开展医疗卫生服务，培训及科研教学等项目。本院的宗旨是为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括以下内容：内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、神经内科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、预防保健科、老干保健科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、口腔科、医学影像科、功能检查科、中医科、药剂科、诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗和技术人员培训、保健与健康教育。

1. 我单位部门预算由黔南州人民医院一家单位组成。我单位是财政差额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含9张报表，具体包括：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）部门预算批复总表

（九）部门整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入12,055,473.43元，支出12,055,473.43元，收支平衡；2020年度部门预算收入12,392,257.85元，支出12,392,257.85元，比上年减少336,784.42元，同比减少2.72%。其原因是:

1、2021年退休人员公用经费政策取消，减少了退休人员公用经费支出。

2、2021年离休人员比2020年减少，离休经费减少。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为12,055,473.43元，2020年度部门预算收入为12,392,257.85元，比上年减少336,784.42元，同比减少2.72%，其原因是:

1、2021年退休人员公用经费政策取消，减少了退休人员公用经费支出。

2、2021年离休人员比2020年减少，离休经费减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为12,055,473.43元，2020年度部门预算支出为12,392,257.85元，比上年减少336,784.42元，同比减少2.72%，其原因是:

1、2021年退休人员公用经费政策取消，减少了退休人员公用经费支出。

2、2021年离休人员比2020年减少，离休经费减少。

按功能分类：医疗卫生与计划生育支出12,055,473.43元，占总支出100%；

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出498,407.35元，占总支出4.13%；商品服务支出239,018.44元，占总支出1.98%；对个人和家庭补助支出11,318,047.64元，占总支出93.89%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助737,425.79元，占总支出的6.12%；对个人和家庭的补助11,318,047.64元，占总支出的93.88%；

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入12,055,473.43元，支出12,055,473.43元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入12,392,257.85元，支出12,392,257.85元，比上年减少336,784.42元，同比减少2.72%。其原因是:

1、2021年退休人员公用经费政策取消，减少了退休人员公用经费支出。

2、2021年离休人员比2020年减少，离休经费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出12,055,473.43元，其中：2100201(综合医院）12,030,473.43元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）25,000元，2020年度我部门预算一般公共预算支出12,392,257.85元，比上年减少336,784.42元，同比减少2.72%，其原因是:

其中：2100201(综合医院）12,030,473.43元，比上年减少331,784.42元，同比减少2.68%；2101199（其他行政事业单位医疗支出），比上年减少5000元，同比减少16.67%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出12,055,473.43元，其中：人员经费支出11,816,454.99元，公用经费支出239,018.44元。2020年度部门预算基本支出12,392,257.85元，比上年减少336,784.42元，同比减少2.72%，其原因是:

其中：人员经费支出11,816,454.99元，比上年减少34,823.78元，同比减少0.29%；公用经费支出239,018.44元，比上年减少301,960.64元，同比增长（或减少）56%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

注：我部门没有财政预算安排的三公经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明：

2021年我部门没有财政预算安排的单位机构运行经费支出。

2.政府采购情况：

2021年我部门无政府预算安排的采购，我单位将根据需要采用政府采购方案。

3.国有资产占有使用情况:

2021年我单位资产总额748,492,681.78元，其中流动资产439,734,483.54元，固定资产308,758,198.24元;2020年资产总额784,373,381.9元；资产总额比上年减少35,880,700.12元，同比减少4.57%。

1. 预算绩效管理情况：

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成以下工作任务：确保医院正常运转，提供医疗服务，弥补取消药品加成后医院减收按规定由政府负担部分，医院学科建设及人才培养；按规定足额支付离退休人员工资。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明：

我部门2021年无专项资金项目预算安排。

6.国有资本经营预算。

我部门2021年无国有资本经营预算安排。

7.专有名词解释。

公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家职能正常运转、保障国家安全等方面。 对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资。医疗卫生与计划生育支出是我部门离退休人员经费。

Sheet 1:封面

Sheet 2:表1-部门收支预算总表

Sheet 3:表2-部门收入总表

Sheet 4:表3-部门支出总表

Sheet 5:表4-财政拨款收支总表

Sheet 6:表5-一般公共预算支出表

Sheet 7:表6-一般公共预算基本支出表

Sheet 8:表7-政府性基金预算支出预算表

Sheet 9:表9-预算批复总表

Sheet 10:表10-部门整体绩效目标表