黔南布依族苗族自治州人民医院

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州人民医院是黔南州直属差额拨款事业单位，本单位除财政拨款的基本补助人员经费外，还有医院自创事业收入， 是黔南州范围内的一家非营利性三级甲等综合医疗机构，主要开展医疗卫生服务，培训及科研教学等项目。本院的宗旨是为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括以下内容：内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、神经内科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、预防保健科、老干保健科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、口腔科、医学影像科、功能检查科、中医科、药剂科、诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗和技术人员培训、保健与健康教育。2.我单位部门预算由黔南州人民医院一家单位组成。我单位是财政差额拨款事业单位。 

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含8张报表,具体包括：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）部门预算批复总表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入12,392,257.85元，支出12,392,257.85元，收支平衡；2019年度部门预算收入11,270,094.00元，支出11,270,094.00 元，比上年增加1,122,163.85元，同比增长9.96%。其原因是: 

1、2019年我院达到退休年龄的职工人数较多，2020年预算期退休人数较上年大幅增长。

2、2019年没有退休人员公用经费，2020年有退休人员公用费。

               2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为12,392,257.85元，2019年度部门预算收入为11,270,094.00 元，比上年增加1,122,163.85元，同比增长9.96%，其原因是:

1、2019年我院达到退休年龄的职工人数较多，2020年预算期退休人数较上年大幅增长。

   2、2019年没有退休人员公用经费，2020年有退休人员公用费。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为12,392,257.85 元，2019年度部门预算支出为11,270,094.00元，比上年增加1,122,163.85元，同比增长9.96%，其原因是:

1、2019年我院达到退休年龄的职工人数较多，2020年预算期退休人数较上年大幅增长。

   2、2019年没有退休人员公用经费，2020年有退休人员公用费。

按功能分类：卫生健康支出12,392,257.85元，占总支出100%；

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出496,661.13元，占总支出4%；商品服务支出540,979.08元，占总支出4.37%；对个人和家庭补助支出11,354,617.64元，占总支出91.63%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出1,037,640.21元，占总支出的8.37%，对个人和家庭的补助支出：11,354,617.64元，占总支出的91.63%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入12,392,257.85元，支出12,392,257.85元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入11,270,094.00元，支出11,270,094.00 元，比上年增加1,122,163.85元，同比增长9.96%。其原因是:

1、2019年我院达到退休年龄的职工人数较多，2020年预算期退休人数较上年大幅增长。

   2、2019年没有退休人员公用经费，2020年有退休人员公用费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出12,392,257.85元，其中：2100201(综合医院）12,362,257.85元；2101199 （其他行政事业单位医疗支出）30,000元，2019年度我部门预算一般公共预算支出11,270,094.00元，比上年增加1,122,163.85元，同比增长9.96%，其原因是:

1、2019年我院达到退休年龄的职工人数较多，2020年预算期退休人数较上年大幅增长。

   2、2019年没有退休人员公用经费，2020年有退休人员公用费。

其中：其中：2100201(综合医院）12,362,257.85元；比上年增加1,127,163.45元，同比增长10.03%；2101199 （其他行政事业单位医疗支出）30,000元，比上年减少5000.00元，同比减少14.29%。

（六）一般公共预算基本支出情况；

    2020年度部门预算基本支出12,392,257.85元，其中：人员经费支出11,851,278.77元，公用经费支出540,979.08元。2019年度部门预算基本支出11,270,094.00元，比上年增加1,122,163.85元，同比增长9.96%，其原因是:

  1、2019年我院达到退休年龄的职工人数较多，2020年预算期退休人数较上年大幅增长。

     2、2019年没有退休人员公用经费，2020年有退休人员公用费。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门没有财政预算安排的三公经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明：

我部门没有财政预算安排的单位机构运行经费支出。

2.政府采购情况

2020年我部门无政府预算安排的采购，我单位将根据需要采用政府采购方案。

3.国有资产占有使用情况：

2020年我单位资产总额784,373,381.9元，其中流动资产501,829,426.88元，固定资产282,543,955.02元;2019年资产总额662,345,854.12元；资产总额比上年增加122,027,527.78元，同比增长18.42%。

4.预算绩效管理情况。

2020年我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

        2020年部门整体支出绩效目标批复表

5.项目支出安排情况说明：

我部门2020年无专项资金项目预算安排。

6.国有资本经营预算。

我部门2020年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

 公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家职能正常运转、保障国家安全等方面。 对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资。卫生健康支出是我部门离退休人员经费。

047003黔南布依族苗族自治州人民医院.XLS

州医院部门整体支出绩效目标申报表.xlsx