一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

黔南州人民医院是黔南州直属差额拨款事业单位，本单位除财政拨款的基本补助人员经费外，还有医院自创事业收入，   是黔南州范围内的一家非营利性三级甲等综合医疗机构，主要开展医疗卫生服务，培训及科研教学等项目。本院的宗旨是为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括以下内容：内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、神经内科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、预防保健科、老干保健科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、口腔科、医学影像科、功能检查科、中医科、药剂科、诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗和技术人员培训、保健与健康教育。2、部门预算单位构成：我单位部门预算由黔南州人民医院一家单位组成。我单位是财政差额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

     2018年初部门预算公开共含7张报表（附后）。表格有关事项说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入11499099元，支出11499099元，收支平衡；2017年度部门预算收入11390715元，支出11390715元，比上年增加108384元，同比增长0.95%。其原因是:

1、2018年退休人员增加，导致2018年退休人员经费较上年小幅增长。

2、2018年离休干部医疗特需费用标准提高，导致公用经费有所增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为11499099元，2017年度部门预算收入为11390715 元，比上年增加108384元，同比增长0.95%其原因是:

1、2018年退休人员增加，导致2018年退休人员经费较上年小幅增长。

2、2018年离休干部医疗特需费用标准提高，导致公用经费有所增加。

公共预算财政预算收入11499099元，非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）23109526元。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为11499099元，2017年度部门预算支出为11390715元，比上年增加108384元，同比增长0.95%，其原因是:

1、2018年退休人员增加，导致2018年退休人员经费较上年小幅增长。

2、2018年离休干部医疗特需费用标准提高，导致公用经费有所增加。

按功能分类：医疗卫生与计划生育支出11499099元，占总支出100%；

按部门预算支出经济分类科目：商品服务支出8480元，占总支出0.074%；对个人和家庭补助支出11490619元，占总支出0.926%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经营性补助8480元，占总支出0.074%；对个人和家庭补助支出11490619元，占总支出0.926%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门2018年没有三公经费预算安排的支出。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我部门公用经费共计8480元，其中：取暖费480元，占公用经费支出5.66%，特需费8000，占公用经费支出94.34%。

2政府采购情况

2018年我单位无政府预算安排的采购，我单位将根据需要采取政府采购方案。

3.国有资产占有使用情况

2018年我单位资产总额713219317.32，其中流动资产458483672.81，固定资产160911327.86，其他非流动资产93824316.65.

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

我院2018年无专项资金项目预算安排。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释：

   公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家职能正常运转、保障国家安全等方面。 对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资。事业特需费是指离休干部医疗费。

预算公开表格.xlsx

预算公开表格 02.xlsx