一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

黔南州人民医院是黔南州直属差额拨款事业单位，本单位除财政拨款的基本补助人员经费外，还有医院自创事业收入，是黔南州范围内的一家非营利性三级甲等综合医疗机构，主要开展医疗卫生服务，培训及科研教学等项目。本院的宗旨是为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括以下内容：内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、神经内科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、预防保健科、老干保健科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、口腔科、医学影像科、功能检查科、中医科、药剂科、诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗和技术人员培训、保健与健康教育。

2、部门预算单位构成：我单位部门预算由黔南州人民医院一家单位组成。我单位是财政差额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表（附后）。表格有关事项说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年我部门预算收入11390715元，2016年部门预算收入31346055元，本年较上年预算收入减少19955340（减少63.66%）元，2017年预算支出11390715元，2016年预算支出为31346055.00元，本年较上年预算支出减少19955340（减少63.66%），收支减少原因如下：

1、由于2017年初公立医院改革，在职人员经费预算补偿渠道未定，故2017年度预算批复中没有包含该部分资金。

2、由于2017年退休工资改革，统筹内养老金转由社保局支付，不再列入单位预算收支。

2017年收支平衡，其中：人员支出11384555元，占总支出99.95%；公用支出6160元，占总支出0.05%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入11390715元，其中：公共预算财政预算收入11390715元，占总收入100%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出11390715元。按功能分类：医疗卫生与计划生育支出11390715元，占总支出100%。

    按经济科目分类：商品服务支出6160元，占总支出0.05%；对个人和家庭补助支出11384555元，占总支出99.95%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门2017年没有三公经费预算安排。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明：

    2017年我部门公用经费共计6160元，其中：取暖费660元，占公用经费支出10.71%，特需费5500，占公用经费支出89.29%。

2政府采购情况

2017年我单位无政府预算安排的采购，我单位将根据需要采取政府采购方案。

3.项目支出安排情况说明：我院2017年无专项资金项目预算安排。

4.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

2. 相关名词解释：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家职能正常运转、保障国家安全等方面。对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资。

黔南布依族苗族自治州人民医院2017年部门预算批复表.xlsx

                                                                                       黔南州人民医院

                                           2017年3月20日