附件4.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
附件1.贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度部门.xls
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院概况
（一）主要职能
1.是黔南州龙头医院和贵州南部区域医疗和临床教学中心；
2.向黔南州区域内居民提供代表本区域内高水平的医疗、教学、科研、预防、康复及急救等综合性和专科医疗服务；
3.承担基层医疗卫生机构帮扶任务，接受下级医院转诊，做好基层医疗卫生机构人才培养；承担法定和政府指定的公共卫生服务，突发公共卫生事件紧急医疗救援等。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我院设置独立核算单位1个。部门决算层级仅本级，即贵州省黔南州人民医院。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度收支决算总计85,797.59万元，与2020年相比，增加13,166.88万元，增长18.13%。变动的主要原因是：财政拨款收入较上年增加1714.57万元，事业收入较上年增加5302.29万元，使用非财政拨款结余7017.79万元。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度收入决算情况说明
本年收入合计71,056.71万元，其中：财政拨款收入6,438.64万元，占9.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入63,243.48万元，占89.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入1,374.59万元，占1.93%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度支出决算情况说明
本年支出合计79,566.14万元，其中：基本支出75,834.67万元，占95.31%；项目支出3,731.46万元，占4.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度财政拨款收入决算总计13,941.50万元。与2020年相比，增加1,712.82万元，增长14.01%。变动的主要原因是：一般公共财政拨款基本收入较上年增加388.27万元，一般公共财政拨款项目收入较上年增加6.30万元，政府性基金预算财政拨款1320.00万元。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出6,993.67万元，占本年支出合计的8.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,267.85万元，增长47.99%。变动的主要原因是：一般公共预算财政基本拨款支出较上年增加1081.15万元，增长34.04%，主要为2021年使用2020年财政基本拨款经费435.90万元；一般公共预算财政项目拨款支出较上年增加1186.70万元，增幅76.59%，主要为儿童医疗服务体系建设项目支出较上年增加1063.81万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出6886.00万元，占98.47%；社会保障和就业支出（类）支出99.00万元，占1.42%；科学技术支出（类）支出8.67万元，占0.12%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8708.40万元，支出决算为6993.67万元，完成当年预算的80.31%。决算数小于预算数的主要原因是：为项目建设年初结转资金作为预算填列，但当年工程进度安排不需要全部使用。其中：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。当年预算为40.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目建设年初结转资金作为预算填列，但当年工程进度安排不需要全部使用。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为10.00万元，支出决算为8.67万元，完成当年预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因是：项目周期长，当年资金进度安排不需要全部使用。
（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。当年预算为73.69万元，支出决算为73.69万元。资金已全部使用。
（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为8237.60万元，支出决算为5804.77万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目周期长，当年资金进度安排不需要全部使用。
（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为271.00万元，支出决算为594.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为28.61万元，支出决算为15.39万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目周期长，当年资金进度安排不需要全部使用。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为2.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目周期长，当年资金进度安排不需要使用。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为2.50万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：此项资金为黔南州人民医院离休人员医疗费，由于医保局未申请该资金故该资金未使用。
（9）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。当年预算为43.00万元，支出决算为43.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为353.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为99.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,257.54万元，其中：人员经费1,973.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金等；公用经费2,283.90万元，主要包括维修维护费、专用材料费、专用设备购置等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入1,320.00万元，本年支出872.95万元。具体支出情况如下：
抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出872.95万元，主要是用于：专用设备、防护用品、卫生耗材及诊断试剂采购，疫情防控后勤保障等。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆15.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：医院公务用车）；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备61台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计2个，涉及资金1081.47万元全部为上级资金，我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
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