贵州省黔南州人民医院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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贵州省黔南州人民医院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间： 2020-07-20 11:08

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一、贵州省黔南州人民医院概况

二、贵州省黔南州人民医院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州人民医院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州人民医院概况

（一）主要职能

黔南州人民医院是三级甲等综合性公立医院，工作宗旨是为社会和广大人民群众提供医疗卫生保障公共服务，不以盈利为目的，具有公益性。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我院设置独立核算单位 1 个。部门决算层级仅本级，即贵州省黔南州人民医院。

二、贵州省黔南州人民医院2019年度部门决算公开报表（见附表）

表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：贵州省黔南州人民医院				金额单位：万元
收入			收入
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,776.52	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4	64,116.60	四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	4.00
七、其他收入	7	749.76	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	68,366.27
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十一、其他支出	50
	23		二十二、债务还本支出	51
本年收入合计	24	68,642.88	二十四、债务付息支出	52
用事业基金弥补收支差额	25		本年支出合计	53	68,370.27
年初结转和结余	26	9,656.75	结余分配	54	2,216.47
	27		年末结转和结余	55	7,712.89
合计	28	78,299.62	合计	56	78,299.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

									公开02表
编制单位：贵州省黔南州人民医院								金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			68642.88	3776.52		64116.6				749.76
206		科学技术支出	4	4
20601		科学技术管理事务	4	4
2060199		其他科学技术管理事务支出	4	4
210		医疗卫生与计划生育支出	68638.88	3772.52		64116.6				749.76
21002		公立医院	68570.38	3704.02		64116.6				749.76
2100201		综合医院	68570.38	3704.02		64116.6				749.76
21011		行政事业单位医疗★	3.5	3.5
2101199		其他行政事业单位医疗支出★	3.5	3.5
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	65	65
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	65	65
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

					公开03表
编制单位：贵州省黔南州人民医院					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68370.27	67877.82	492.45
206	科学技术支出	4		4
20601	科学技术管理事务	4		4
2060199	其他科学技术管理事务支出	4		4
210	医疗卫生与计划生育支出	68366.27	67877.82	488.46
21002	公立医院	68209.43	67874.32	335.12
2100201	综合医院	68209.43	67874.32	335.12
21004	公共卫生	0.48		0.48
2100408	基本公共卫生服务	0.48		0.48
21011	行政事业单位医疗★	3.50	3.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	3.50	3.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	152.86		152.86
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	152.86		152.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：贵州省黔南州人民医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,776.52	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	4.00	4.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5,434.45	5,434.45
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
本年收入合计	24	3,776.52	二十四、债务付息支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	9,168.29	本年支出合计	54	5,438.45	5,438.45
一般公共预算财政拨款	26	9,168.29	年末结转和结余	55	7,506.36	7,506.36
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	12,944.81	合计	58	12,944.81	12,944.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
编制单位：贵州省黔南州人民医院			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		5438.45	5281.11	157.34
201	一般公共服务支出
20104	发展与改革事务
2010499	其他发展与改革事务支出
206	科学技术支出	4		4
20601	科学技术管理事务	4		4
2060199	其他科学技术管理事务支出	4		4
210	医疗卫生与计划生育支出	5434.45	5281.11	153.34
21002	公立医院	5277.61	5277.61
2100201	综合医院	5277.61	5277.61
21004	公共卫生	0.48		0.48
2100408	基本公共卫生服务	0.48		0.48
21011	行政事业单位医疗★	3.50	3.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	3.50	3.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	152.86		152.86
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	152.86		152.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：贵州省黔南州人民医院						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.31	302	商品和服务支出	3,066.28	310	其他资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	34.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.04	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2,180.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	105.27	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	2,053.28	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,064.00	312	对企事业单位的补贴
30304	抚恤金	19.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		307	债务利息支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		30701	国内债务付息
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		30707	国外债务付息
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2214.83	公用经费合计					3066.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开07表
编制单位：贵州省黔南州人民医院				金额单位：万元
项目内容	2018年决算数	2019年决算数	2019年比2018年变动额	2019年比2018年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费
（1）国内接待费
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）
其中：外事接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
其中：外事接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
编制单位：贵州省黔南州人民医院					金额单位：万元
项目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、贵州省黔南州人民医院2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州人民医院2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人民医院2019年度收支决算总计78,299.62万元，与2018年相比，减少4,012.38万元，降低4.87%。变动的主要原因是：事业收入减少3,255.59万元,其他收入减少844.59万元，但同期医疗业务成本同期只减少2,130.41万元。其中,医疗收入减少3,312.78万元，上年末结转和结余减少1,862.96万元。
（二）贵州省黔南州人民医院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计68,642.88万元，其中：财政拨款收入3,776.52万元，占5.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入64,116.60万元，占93.41%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南州人民医院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计68,370.27万元，其中：基本支出67,877.82万元，占99.28%；项目支出492.45万元，占0.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州人民医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州人民医院2019年度财政拨款收入决算总计12,944.81万元。与2018年相比，增加566.64万元，增长4.58%。变动的主要原因是：本年一般公共预算财政拨款增加668.20万元，追加拨款离退休目标考核奖励574.11万元；年初财政拨款结转和结余因本年变动减少101.56万元。

（五）贵州省黔南州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出5,438.45万元，占本年支出合计的7.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,147.68万元，增长65.26%。变动的主要原因是：2018年财政补助资金1,532.00万元于2019年实际支出，2019年通过财政补助发放离退休目标考核574.11万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出科目（类）支出5434.45万元，占99.93%；科学技术支出科目（类）支出4万元，占0.07%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10,214.41万元，支出决算为5,438.45万元，完成当年预算的53.24%。决算数小于预算数的主要原因是：为项目建设年初结转资金作为预算填列，但当年工程进度安排不需要全部使用。

（六）贵州省黔南州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,281.11万元，其中：人员经费2,214.83万元，主要包括离退休费；公用经费3,066.28万元，主要为药品、卫生材料采购。

（七）贵州省黔南州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

黔南州人民医院因单位性质原因，“三公”经费无一般公共预算财政拨款支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，，比上年减少0.00万元，降低0.00%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南州人民医院2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州人民医院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州人民医院机关运行经费支出0.00万元，比2018年减少0.00万元，降低0.00%，黔南州人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆16辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车5辆（其他用车主要用途是：单位行政用车）。

4、预算绩效管理工作开展情况

年初预算数3,776.52万元，年末执行数3,666.39万元，预算完成率97.08%。

按时完成发放离退休人员工资，缴纳退休人员大额医保，保障离退休人员的生活需要。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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