贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院单位概况
一、部门职责
（一）向黔南州区域内居民提供代表本区域内高水平的医疗、教学、科研、预防、康复及急救等综合性和专科医疗服务。
（二）承担基层医疗卫生机构帮扶任务，接受下级医院转诊，做好基层医疗卫生机构人才培养。
（三）承担法定和政府指定的公共卫生服务，突发公共卫生事件紧急医疗救援等。
二、机构设置及部门决算单位构成
我院设置独立核算单位1个。部门决算层级仅本级，即贵州省黔南州人民医院。
第二部分2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计92,901.23万元，与2021年度相比，增加7,103.65万元，增长8.28%。主要原因是：事业收入较上年增加17622.98万元，增幅27.87%。一般公共预算财政拨款收入较上年减少634.22万元，降幅12.39%。政府性基金预算财政拨款收入较上年减少1280.02万元，降幅96.97%。其他收入较上年减少95.66万元，降幅6.96%。2021年使用非财政拨款结余7017.79万元，使用上年结转结余7723.09万元。2022年使用上年结转结余6231.45万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计86,669.78万元，其中：财政拨款收入4,524.40万元，占5.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入80,866.46万元，占93.30%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入1,278.92万元，占1.48%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计79,947.77万元，其中：基本支出77,706.35万元，占97.20%；项目支出2,241.43万元，占2.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计10,599.28万元。与2021年相比，减少3,342.22万元，降低23.97%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少634.22万元，降幅12.39%。政府性基金预算财政拨款收入较上年减少1280.02万元，降幅96.97%。2022年使用年初财政拨款结转和结余6074.88万元，较上年减少1427.97万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,645.10万元，占本年支出合计的7.06%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,348.57万元，降低19.28%。主要原因是：基本支出3905.11万元，较上年减少352.43万元，降幅8.28%，占比69.18%，主要是2020年部分床位补贴、定额补助资金在2021年支出，故2021年基本支出偏大；项目支出1739.99万元，较上年减少996.14万元，降幅36.40%，占比30.82%，主要是儿童医疗服务体系建设项目和全科医生临床培训基地建设项目主体基本完工，支出较2021年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出92.03万元，占1.63%；卫生健康支出科目（类）支出5553.07万元，占98.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6851.83万元，支出决算为5645.10万元，完成当年预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因是：项目建设年初结转资金作为预算填列，但当年工程进度安排不需要全部使用。其中：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。当年预算为40.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目建设年初结转资金作为预算填列，但当年工程进度安排不需要全部使用。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为10.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目周期长，当年资金进度安排不需要全部使用。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为11.65万元，支出决算为92.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为6343.04万元，支出决算为4491.21万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目周期长，当年资金进度安排不需要全部使用。
（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为20.70万元，支出决算为173.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为19.21万元，支出决算为5.65万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目周期长，当年资金进度安排不需要全部使用。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为2.00万元，支出决算为3.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
（8）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。当年预算为21.70万元，支出决算为50.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为1.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。当年预算为383.52万元，支出决算为827.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,905.11万元，其中：
人员经费2,015.21万元，主要包括基本工资40.00万元、离退休费1877.94万元、抚恤金92.03万元、生活补助5.24万元；公用经费1,889.90万元，主要包括专用材料费1448.00万元、其他商品和服务支出400.00万元，专用设备购置41.90万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：我单位未有“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入39.98万元，本年支出487.03万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少385.92万元，降低44.21%。2021年使用抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）主要用于购买疫情防控相关专用设备。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出487.03万元，主要是用于：专用设备、防护用品、卫生耗材及诊断试剂采购，疫情防控后勤保障等。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州人民医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上专用设备78台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有19个，涉及资金4524.40万元（其中，州本级资金3843.34万元，上级资金681.06万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务指出（项）：黔南州人民医院异地扩建项目支出。
（十四）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：黔南州人民医院疫情防控支出。
（十五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：黔南州人民医院人才基地建设支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：黔南州人民医院离退休人员死亡抚恤支出。
（十七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：黔南州人民医院综合医院其他项目、地市级医院建设项目、全科医生临床培训基地建设项目、儿童医疗服务体系建设项目、离退休人员经费支出、公立医疗改革专项资金。
（十八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：黔南州人民医院公立医院改革补助资金支出。
（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：黔南州人民医院全国医疗服务价格和成本监测项目、地中海贫血防控项目、饮用水质监测经费项目等支出。
（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：黔南州人民医院重大传染病防控项目支出。
（二十一）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：黔南州人民医院疾病应急救助项目支出。
（二十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：黔南州人民医院住院医师规范化培训项目、全科医生转岗培训项目、万名医师下乡项目、全省卫生健康人才培养培训支出。
第五部分附件
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