黔南布依族苗族自治州中医医院2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医疗与护理、医学诊疗与保障、医学教学、医学研究、保健与健康教育。
2.部门预算单位构成：黔南州中医医院是州级财政差额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
单位名称 | 编制数 | 实有人数 | |||
小计 | 行政人数 | 事业人数 | 离退休人数 | ||
黔南州中医医院 | 715 | 492 | 223 | ||
合计 | 715 | 492 | 223 | ||
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表
（一）部门收支预算总表
表一：2020年部门收支预算总表 | |||
黔南布依族苗族自治州中医医院 | 元 | ||
2020年收入 | 2020年支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共财政预算收入 | 5,390,505.28 | 一、一般公共服务 | |
1.一般公共预算拨款收入 | 5,390,505.28 | 二、国防 | |
2.预算外转一般公共预算管理资金收入 | 三、公共安全 | ||
二、政府性基金收入 | 四、教育 | ||
三、财政专户管理非税收入 | 五、科学技术 | ||
四、事业收入 | 六、文化体育与传媒 | ||
五、事业单位经营收入 | 七、社会保障与就业 | ||
六、其他收入 | 八、医疗卫生与计划生育 | 5,390,505.28 | |
九、节能环保 | |||
十、城乡社区事务 | |||
十一、农林水事务 | |||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探信息等事务 | |||
十四、商业服务业等事务 | |||
十五、国土资源气象等事务 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备管理事务 | |||
十八、灾害防治及应急管理 | |||
十九、其他支出 | |||
本年收入合计 | 5,390,505.28 | 本年支出合计 | 5,390,505.28 |
上年结余 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 5,390,505.28 | 支 出 总 计 | 5,390,505.28 |
（二）部门收入预算总表
表二：2020年部门收入预算总表 黔南布依族苗族自治州中医医院 单位：元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 一般公共财政预算收入 | 非税收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助 | 其他收入 | 备注 |
合计 | 5,390,505.28 | 5,390,505.28 | |||||||||||
000100010001 | 预算内安排的公共财政预算资金 | 5,390,505.28 | 5,390,505.28 | ||||||||||
000100010002 | 预算外转公共财政预算管理资金 | ||||||||||||
000100010003 | 政府性基金转公共财政预算资金 | ||||||||||||
000100010004 | 国有资本经营预算资金转公共预算资金 | ||||||||||||
（三）部门支出预算总表
表三：2020年部门支出预算总表 | |||||||
黔南布依族苗族自治州中医医院 | 元 | ||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 5,390,505.28 | 5,390,505.28 | |||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 5,385,505.28 | 5,385,505.28 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
（四）部门财政拨款收支预算总表
表四：2020年部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
黔南布依族苗族自治州中医医院 | 元 | ||||||||
收 入 | 支 出（按项目类别） | 支 出 （按功能科目分类） | 支 出 （按经济科目分类） | 支 出 （按政府收支分类） | |||||
项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 2020年预算数 | 支出功能分类 | 2020年预算数 | 经济科目 | 2020年预算数 | 经济科目 | 2020年预算数 |
一、公共财政预算收入 | 5,390,505.28 | 一、基本支出 | 5,390,505.28 | 一、一般公共服务 | 一、工资福利性支出 | 215,292.22 | 一、机关工资福利支出 | ||
经费拨款(补助) | 5,390,505.28 | （一）人员支出 | 5,155,142.84 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 235,362.44 | 二、机关商品和服务支出 | ||
基本建设拨款 | 工资福利支出 | 215,292.22 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 4,939,850.62 | 三、机关资本性支出（一） | |||
二、非税收入 | 对个人和家庭补助支出 | 4,939,850.62 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | 四、机关资本性支出（二） | ||||
（一）非税收入（预算内） | （二）公用支出（商品服务支出） | 235,362.44 | 五、教育 | 五、转移性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | 450,654.66 | |||
专项收入 | 定额公用支出 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
行政事业性收费收入 | 成本性支出 | 七、文化体育与传媒 | 七、基本建设支出 | 七、对企业补助 | |||||
罚没收入 | 工会费 | 八、社会保障与就业 | 八、其他资本性支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 福利费 | 99,502.44 | 九、社会保险基金支出 | 九、其他支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 4,939,850.62 | |||
事业收入 | 取暖费 | 60.00 | 十、医疗卫生与计划生育 | 5,390,505.28 | 十、对社会保障基金补助 | ||||
经营收入 | 特需费 | 1,000.00 | 十一、节能环保 | 十一、债务利息及费用支出 | |||||
其他收入 | 其他商品服务支出 | 134,800.00 | 十二、城乡社区事务 | 十二、债务还本支出 | |||||
（二）非税收入（教育收费） | 二、项目支出 | 十三、农林水事务 | 十三、转移性支出 | ||||||
行政事业性收费收入 | (一）项目支出（预算内） | 十四、交通运输 | 十四、预备费及预留 | ||||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 保运转经费 | 十五、资源勘探信息等事务 | 十五、其他支出 | ||||||
其他收入 | 政策性刚性配套支出 | 十六、商业服务业等事务 | |||||||
三、政府性基金收入 | 事业发展类支出 | 十七、金融 | |||||||
四、国有资本经营收入 | （二）项目支出（教育收费） | 十八、援助其他地区 | |||||||
五、社会保险基金收入 | 教育收费项目支出 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||||
六、其他收入 | 成本性项目支出 | 二十、住房保障支出 | |||||||
政府公共支出经费 | 二十一、粮油物资储备管理事务 | ||||||||
重大项目专项经费 | 二十二、灾害防治及应用管理 | ||||||||
（三）政府性基金支出 | 二十三、预备费 | ||||||||
（四）社会保险基金支出 | 二十四、国债还本付息支出 | ||||||||
（五）国有资本经营支出 | 二十五、其他支出 | ||||||||
三、其他支出 | 二十六、转移性支出 | ||||||||
本 年 收 入 合 计 | 5,390,505.28 | 本 年 支 出 合 计 | 5,390,505.28 | 本 年 支 出 合 计 | 5,390,505.28 | 本 年 支 出 合 计 | 5,390,505.28 | 本 年 支 出 合 计 | 5,390,505.28 |
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||||
九、上年结余 | 六、结转下年 | ||||||||
收 入 总 计 | 5,390,505.28 | 支 出 总 计 | 5,390,505.28 | 支 出 总 计 | 5,390,505.28 | 支 出 总 计 | 5,390,505.28 | 支 出 总 计 | 5,390,505.28 |
（五）部门一般公共预算支出预算表
表五：2020年部门一般公共预算支出预算表 黔南布依族苗族自治州中医医院 单位：元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 州本级支出 | 省对下支出 | |||||||
合计 | 5,390,505.28 | 5,390,505.28 | ||||||||||
210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 5,385,505.28 | 5,385,505.28 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
表六：2020年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||||||||||
黔南布依族苗族自治州中医医院 | 元 | |||||||||
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
** | ** | 合计 | ** | ** | 合计 | |||||
合计 | 5,390,505.28 | 5,390,505.28 | ||||||||
505 | 01 | 工资福利支出 | 5,000.00 | 301 | 14 | 医疗费 | 5,000.00 | |||
505 | 01 | 工资福利支出 | 210,292.22 | 301 | 99 | 离退休人员年终生活费 | 210,292.22 | |||
505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.00 | 302 | 08 | 取暖费 | 60.00 | |||
505 | 02 | 商品和服务支出 | 99,502.44 | 302 | 29 | 福利费 | 99,502.44 | |||
505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | 302 | 41 | 离休人员特需费 | 1,000.00 | |||
505 | 02 | 商品和服务支出 | 134,800.00 | 302 | 42 | 离退休人员公用经费 | 134,800.00 | |||
509 | 01 | 社会福利和救助 | 5,993.50 | 303 | 05 | 生活补助 | 5,993.50 | |||
509 | 05 | 离退休费 | 177,342.00 | 303 | 01 | 离休费 | 177,342.00 | |||
509 | 05 | 离退休费 | 4,756,515.12 | 303 | 02 | 退休费 | 4,756,515.12 | |||
（七）部门政府性基金预算支出预算表
表七：2020年部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
黔南布依族苗族自治州中医医院 | 元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 本级支出 | 对下支出 | |||||
合计 | |||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | ||||||
（八）部门预算批复总表
表八：2020年部门预算批复总表 | ||||||||||||||||
黔南布依族苗族自治州中医医院 | 元 | |||||||||||||||
项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 | 扣除项目 | 代扣项目 | 暂扣项目 | 年初指标下达数 | 批复数 | ||||||||
小计 | 压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 | 小计 | 工会费 | 离休人员医疗费 | 小计 | 奖励性绩效工资 | 年终一次性奖金 | 离休人员年终生活费 | 执勤津贴、卫生津贴等 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13=1-2-4-7 | 14=1-2 | |
合计 | 5,390,505.28 | 5,000.00 | 5,000.00 | 210,292.22 | 210,292.22 | 5,175,213.06 | 5,390,505.28 | |||||||||
医疗费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
离退休人员年终生活费 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 210,292.22 | 210,292.22 | 210,292.22 | 210,292.22 | ||||||||||
取暖费 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
福利费 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 99,502.44 | 99,502.44 | 99,502.44 | |||||||||||
离休人员特需费 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||
离退休人员公用经费 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 134,800.00 | 134,800.00 | 134,800.00 | |||||||||||
离休费 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 177,342.00 | 177,342.00 | 177,342.00 | |||||||||||
退休费 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 4,756,515.12 | 4,756,515.12 | 4,756,515.12 | |||||||||||
生活补助 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 5,993.50 | 5,993.50 | 5,993.50 | |||||||||||
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入5390505.28元，支出5390505.28元，收支平衡；2019年度部门预算收入4853004元，支出4853004 元，比上年增加537501.28元，同比增长11.08%。其原因是:2020年退休人员相比去年同期增加。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位：黔南州中医医院 单位：元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
合计 | 4,853,004.00 | 5,390,505.28 | 537,501.28 | 11.08% | 4,853,004.00 | 5,390,505.28 | 537,501.28 | 11.08% | 2020年新增退休人员。 |
人员经费 | 4,849,744.00 | 5,155,142.84 | 305,398.84 | 6.30% | 4,849,744.00 | 5,155,142.84 | 305,398.84 | 6.30% | 2020年新增退休人员。 |
公用经费 | 3,260.00 | 235,362.44 | 232,102.44 | 3,260.00 | 235,362.44 | 232,102.44 | 根据工资相关政策，2020年新增退休人员公用经费。 | ||
项目经费 | |||||||||
其他 | |||||||||
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为5,390,505.28元，2019年度部门预算收入为4,853,004.00元，比上年增加537,501.28元，同比增长11.08%，其原因是:2020年退休人员增加。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为5,390,505.28元，2019年度部门预算支出为4,853,004.00元，比上年增加537,501.28元，同比增长11.08%，其原因是:2020年退休人员增加。
按功能分类：医疗卫生与计划生育支出5,390,505.28元，占总支出100%。
按部门预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助450,654.66元，占总支出8.36%；对个人和家庭补助支出4,939,850.62元，占总支出91.64%。
按政府预算支出经济分类科目：工资福利支出215,292.22元，占总支出的3.99%；商品和服务支出235,362.44元，占总支出的4.37%；对个人和家庭的补助支出4,939,850.62元，占总支出的91.64%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入5,390,505.28元，支出5,390,505.28元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入4,853,004.00，支出4,853,004.00 元，比上年增加537,501.28元，同比增长11.08%。其原因是:2020年退休人员增加。
单位：元
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2020年占总收入 比(%) | 变动原因 |
合计 | 4,853,004.00 | 5,390,505.28 | 537,501.28 | 11.08% | ||
一般公共财政拨款收入 | 4,853,004.00 | 5,390,505.28 | 537,501.28 | 11.08% | 100% | 2020新增退休人员。 |
非财政拨款收入 | ||||||
其他 |
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出5,390,505.28元，其中：2100202中医（民族）医院5,385,505.28元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元。2019年度我部门预算一般公共预算支出4,853,004.00元，比上年增加537,501.28元，同比增长11.08%，其原因是:2020年退休人员增加。其中：2100202中医（民族）医院4,848,004元，比上年增加537,501.28元，同比增长11.08%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元，与去年同期相比无变动。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2020年度部门预算基本支出5,390,505.28元，其中：人员经费支出5,155,142.84元，公用经费支出235,362.44元。2019年度部门预算基本支出4,853,004元，比上年增加537,501.28元，同比增长11.08%，其原因是:单位2020年退休人员增加。其中：人员经费支出4,849,744元，比上年增加305,398.84元，同比增长6.3%；公用经费支出235,362.44元，比上年增加232,102.44元。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：黔南布依族苗族自治州中医医院 单位：元
收入 | 支出 | ||||||||
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
合计 | 4,853,004.00 | 5,390,505.28 | 537,501.28 | 11.08% | 4,853,004.00 | 5,390,505.28 | 537,501.28 | 11.08% | 2020年新增退休人员。 |
人员经费 | 4,849,744.00 | 5,155,142.84 | 305,398.84 | 6.30% | 4,849,744.00 | 5,155,142.84 | 305,398.84 | 6.30% | 2020年新增退休人员。 |
公用经费 | 3,260.00 | 235,362.44 | 232,102.44 | 3,260.00 | 235,362.44 | 232,102.44 | 根据工资相关政策，2020年新增退休人员公用经费。 | ||
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
2020年我单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。
（八）政府性基金预算支出情况
2020年我单位没有政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项说明
1. 单位运行经费说明。2020年我部门公用经费共计235,362.44元，其中：福利费99,502.44元，占公用经费支42.28%；取暖费60元，占公用经费支出0.03%；特需费1000元，占公用经费支出0.42%。其他商品服务支出134,800元，占公用经费支出57.27%。
2.政府采购情况：按照医院实际需求安排2020年单位政府采购。
3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备34台（套）。
4.预算绩效管理情况。
（1）资金总额：525.79万元
（2）单位绩效目标:有效推进分级诊疗制度建设；建立健全现代医院管理制度；推进药品供应保障制度建设；建立优质高效医疗卫生服务体系；继续推进相关领域改革；促进贯彻落实惠民措施、政府指令性任务。
（3）绩效指标：
①数量指标：根据下达指标准确核对使用直接支付方式及时发放到个人；出入院诊断符合率≧95%；完成上级及政府其他工作。
②质量指标：全院工作任务完成情况为良好。
③时效指标：12月底全部完成。
④成本指标：工资福利支出21.53万元；商品和服务支出10.28万元；对个人和家庭的补助493.98万元。
⑤社会效益：按时保质完成落实政府指令性任务。
⑥服务对象满意度：患者、离退休人员对医院服务满意度≧90%。
5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2020年单位无一般公共预算支出中的重要项目资金。
6.国有资本经营预算。2020年单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（13）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（15）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（16）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政“二下”047006黔南布依族苗族自治州中医医院.xls
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