黔南布依族苗族自治州独山县人民法院(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

（十一）派出机构及职责。派出法庭设第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭，每个人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

2.部门预算单位构成：我院是由财政全额拨款的独立核算的行政单位。

3.部门人员构成：

我院总编制人数78人，其中，工勤人员1人，全部为行政编制。

2017年末在职人数75人，退休26人，2018年招考录用1

人，退休1人，2018年末在职政法编制人数74人、工勤人员1人、退休人员27人，遗属人员3人，临聘人员36人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入14，790，616元，支出14，790，616元，收支平衡；2018年度部门预算收入14，606，843元，支出14，606，843元，比上年增加183，773元，同比增长1.3%。其原因是:公积金、养老保险、社会保障缴费等基数提高。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为14，790，616元，2018年度部

门预算收入为14，606，843元, 比上年增加183,773元, 同比增长1.3%。其原因是:公积金、养老保险、社会保障缴费等基数提高。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为14,790,616元, 2018年度部门预算支出为14,606,843元, 比上年增加183,773元, 同比增长1.3%。其原因是:公积金、养老保险、社会保障缴费等基数提高。

按功能分类：一般公共服务支出12,227,341元,占总支出82.7%；社会保障预就业支出951,625元,占总支出6.4%；医疗卫生与计划生育支出672,845元,占总支出4.5%；住房保障支出支出938,805元，占总支出6.4%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10,463,704元，占总支出71%；商品服务支出3,726,792元，占总支出25%；对个人和家庭补助支出600,120元，占总支出4%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11,063,824元，占总支出的75%；机关商品服务支出3,726,792元，占总支出25%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入14，790，616元，支出14，790，616元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入14，606，843元，支出14，606，843元，比上年增加183，773元，同比增长1.3%。其原因是:公积金、养老保险、社会保障缴费等基数提高。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出14，790，616元，其中：2040501行政运行9，227，341元；2040599其他法院支出3，000，000元；2082702财政对工伤保险基金的补助23，790元；2082703财政对生育保险基金的补助23，790元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出951，625元；2101101行政单位医疗保险285，490元；2101103公务员医疗补助339，775元；2210201住房公积金938，805元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出14，606，843元，比上年增加183，773元，同比增长1.3%。其原因是:公积金、养老保险、社会保障缴费等基数提高。

其中：2010101行政运行9，227，341元，比上年增加136，180元，同比增长1.5%；2040599其他法院支出3，000，000元，与上年持平；2082702财政对工伤保险基金的补助23，790元，比上年增加389元，同比增长1.7%；2082703财政对生育保险基金的补助23，790元，比上年增加389元，同比增长1.7%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出951，625元，比上年增加15，589元，同比增长1.6%，2101101行政单位医疗保险285，490元比上年增加4677元，同比增长1.6%，2101103公务员医疗补助339，775元，比上年增加14，667元，同比增长4.5%，2210201住房公积金938，805元，比上年增加11，882元，同比增长1.3%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出14，790，616元，其中：人员经费支出11，063，824元，公用经费支出3，726，792元。2018年度部门预算基本支出14,606,843元，比上年增加183，773元，同比增长1.3%。其原因是:公积金、养老保险、社会保障缴费等基数提高。其中：人员经费支出11，063，824元，

比上年增加217，102元，同比增长2%；公用经费支出3，726，792元，比上年减少-33，329元，同比减少0.7%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共18辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

按部门经济分类科目：（1）公务用车运行维护费122，000元，占公用经费支出3.3%，比上年增加2，000元，原因：案件数增多，用车次数增加，油料费加大；（2）会议费10，000元，占公用经费支出0.3%，比上年减少50，000元，原因：减少会议次数压缩会议成本；（3）办公费600，000元，占公用经费支出16%，与上年持平；（4）差旅费74,000元，占公用经费支出2%，比上年减少126，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（5）公务接待费88，800元，占公用经费支出2.4 %，比上年增加8，800元，原因：案件数增加，业务量增多；（6）水电费185，000元，占公用经费支出5%，减少65000，原因：厉行节约，减少开支；（7）邮电费通讯费148，000元，占公用经费支出4%，比上年减少152，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（8）维修（护）经费148，000元，占公用经费支出4%，比上年减少52，000元，原因：厉行节约，减少开支；（9）印刷费199，000元，占公用经费支出5.3%，比上年减少101，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（10）培训费38，000元，占公用经费支出1%，比上年减少112，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（11）劳务费756，000元，占公用经费支出20%，比上年增加556，000元，原因：我院招考录用司法辅助人员30人；（12）其他商品和服务支出621，200元，占总支出16.7%，比上年增加531，200元；（13）因公出国费用10，000元，占公用经费支出0.3%，比上年增加10，000元，原因：上年未预算；（14）工会经费支出112，478元，占公用经费支出3%，比上年增加2，216元，原因：工资基数提高；（15）福利费支出62914元，占公用经费支出1.7%，比上年减少1，945元，原因：降低比例；（16）其他交通费用551，400元，占公用经费支出14.8%，比上年减少33，600元，原因：2019年预算交通补贴时没有按照员额法官等级来预算而是按照行政职务来预算。

按政府经济分类科目：（1）公务用车运行维护费122，000元，占公用经费支出3.3%，比上年增加2，000元，原因：案件数增多，用车次数增加，油料费加大；（2）会议费10，000元，占公用经费支出0.3%，比上年减少50，000元，原因：减少会议次数压缩会议成本；（3）办公费600，000元，占公用经费支出16%，与上年持平；（4）差旅费74,000元，占公用经费支出2%，比上年减少126，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（5）公务接待费88，800元，占公用经费支出2.4 %，比上年增加8，800元，原因：案件数增加，业务量增多；（6）水电费185，000元，占公用经费支出5%，减少65，000，原因：厉行节约，减少开支；（7）邮电费通讯费148，000元，占公用经费支出4%，比上年减少152，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（8）维修（护）经费148，000元，占公用经费支出4%，比上年减少52000元，原因：厉行节约，减少开支；（9）印刷费199，000元，占公用经费支出5.3%，比上年减少101，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（10）培训费38，000元，占公用经费支出1%，比上年减少112，000元，原因：减少公用经费开支，用专项资金解决；（11）劳务费756，000元，占公用经费支出20%，比上年增加556，000元，原因：我院招考录用司法辅助人员30人；（12）其他商品和服务支出621，200元，占总支出16.7%，比上年增加531，200元，原因：增加行政经费弥补工会经费不足；（13）因公出国费用10，000元，占公用经费支出0.3%，比上年增加10，000元，原因：上年未预算因公出国经费；（14）工会经费支出112，478元，占公用经费支出3%，比上年增加2，216元，原因：工资基数提高；（15）福利费支出62，914元，占公用经费支出1.7%，比上年减少1，945元，原因：降低比例；（16）其他交通费用551，400元，占公用经费支出14.8%，比上年减少33，600元，原因：2019年预算交通补贴时没有按照员额法官等级来预算而是按照行政职务来预算。

2.政府采购情况

2019年我院需政府采购2159000元，其中：

执法记录仪20台，计40000元；

联想笔记本电脑20台，计140000元

联想台式电脑45台，计225000元；

X光机安检仪器3台，计75000元

科技法庭3套，计450000元；

黑白复印机3台，计69000元；

彩色复印机4台，计132000元；

佳能彩色打印机10台，计43000元；

佳能黑白打印机10台，计20000元；

扫描仪15台，计105000元；

小轿车2辆，计360000元；

越野车2辆，计500000元。

3.国有资产占有使用情况

2018年国有资产年末数13，761，811.36元，其中：（1）流动资产5，178，063.52元占总资产38%；（2）固定资产8，583，747.84元，占总资产62%。

2019年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，说明部门国有资产占有使用情况及增减变化情况。

2018年国有资产年末数13，761，811.36元，其中：（1）流动资产5，178，063.52元占总资产38%，在其中：银行存款4，825，821.52元，占流动资产93%，财政应返还额度352，242元，占流动资产7%；（2）固定资产8，583，747.84元，占总资产62%。在其中：车辆18辆，价值：3，551，016.14元，占固定资产总数41%；通用设备256件，价值：4，878，688.7元，占固定资产总数57%，专用设备13件，价值：154，043元，占固定资产总数2%.

2017年末固定资产总数：7，652，347.84元，2018年报废固定资产车辆2辆，价值：268，200元；新增固定资产车辆2辆，价值518，500元；新增通用设备681，100元；2018年末固定资产总数为8，583，747.84元。

4.预算绩效管理情况。

2019年度没有申报项目预算，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年度没有申报项目预算，未编制绩效目标

6.国有资本经营预算：无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。1994年我国实行分税制改革后，公共财政预算收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，地方公共财政预算收入(习惯上称地方财政收入、一般公共预算收入)由地方固定收入和中央与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

非税收入：指国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织依据有关法律、法规规定，履行公共事务管理职能、利用政府权力、政府信誉、国家资源或者国有资产、提供特定公共服务取得的除税收以外的财政资金。

公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出(习惯上称为一般公共预算支出)。

转移支付：指上级政府通过预算安排对下级政府无偿的资金补助。含专项转移支付补助和财力性转移支付补助两大类。

专项转移支付：指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的上级政府补助资金，又称有条件补助或专项拨款，是为了实现上级的特定政策目标，必须专款专用。