独山县人民法院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、独山县人民法院单位概况
二、独山县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、独山县人民法院2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、独山县人民法院单位概况
（一）主要职能
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、审查处理不服本院判决各类申诉案件。
3、监督、指导人民法庭的审判工作。
4、依法行使司法执行权和司法决定权。
5、依法决定国家赔偿。
6、管理、协调本院的审判和执行工作。
7、负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。
8、管理本法院的有关经费和物资装备。
9、结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
10、承办其他应由本院负责的工作。
11、派出机构及职责。派出法庭设第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭，每个人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
根据工作职责，我院内设 13 个庭室。其中：1、办公室；2、政工科；3、立案庭；4、刑事审判庭；5、民事审判庭；6、 行政审判庭；7、审判监督庭；8、执行局；9、司法警察大队；；10、纪检、监察室；11、第一人民法庭；12、第二人民法庭；13、第三人民法庭
二、独山县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州独山县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,029.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 2,127.33 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 289.26 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,319.25 | 本年支出合计 | 52 | 2,127.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 219.27 | 年末结转和结余 | 54 | 411.18 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 2,538.52 | 合计 | 56 | 2,538.52 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州独山县人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,319.25 | 2,029.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.26 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 2,313.54 | 2,026.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.33 | ||
| 20405 | 法院 | 2,313.54 | 2,026.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.33 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 1,908.74 | 1,621.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.33 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 404.80 | 404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州独山县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2,127.33 | 1,829.58 | 297.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 2,127.33 | 1,829.58 | 297.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 2,127.33 | 1,829.58 | 297.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 1,791.29 | 1,791.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 336.04 | 38.29 | 297.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南州独山县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,029.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,891.66 | 1,891.66 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,029.99 | 本年支出合计 | 53 | 1,891.66 | 1,891.66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 219.01 | 年末结转和结余 | 54 | 357.35 | 357.35 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 219.01 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 2,249.00 | 合计 | 58 | 2,249.00 | 2,249.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南州独山县人民法院 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,891.66 | 1,593.90 | 297.75 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 1,891.65 | 1,593.90 | 297.75 | ||
| 20405 | 法院 | 1,891.65 | 1,593.90 | 297.75 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 1,555.61 | 1,555.61 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 336.04 | 38.29 | 297.75 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南州独山县人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,174.40 | 302 | 商品和服务支出 | 340.46 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 267.83 | 30201 | 办公费 | 25.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 509.65 | 30202 | 印刷费 | 2.61 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 168.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.83 | 30206 | 电费 | 10.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 301110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 96.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 20.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 25.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 57.44 | 30214 | 租赁费 | 0.84 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.13 | 30216 | 培训费 | 8.95 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.37 | 30217 | 公务接待费 | 3.73 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30226 | 劳务费 | 35.43 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 6.57 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 56.32 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.38 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,253.44 | 公用经费合计 | 340.46 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州独山县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 2018年比2017年变动额 | 2018年比2017年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 49.00 | 108.15 | 59.15 | 120.72 | 增长主要原因是增加车辆购置费 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 42.35 | 104.42 | 62.07 | 146.58 | 增加2辆车购置费用 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 51.85 | 51.85 | 100.00 | 增加2辆车购置费用 |
| （2）公务用车运行维护费 | 42.35 | 52.57 | 10.22 | 24.14 | 案件数量增加，运行费用增加 |
| 3.公务接待费 | 6.65 | 3.73 | -2.92 | -43.96 | 减少接待次数，压缩开支 |
| （1）国内接待费 | 6.65 | 3.73 | -2.92 | -43.96 | 减少接待次数，压缩开支 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 19 | 18 | -1 | -5.26 | 报废车辆3辆，新增2辆 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 178 | 176 | -2 | -1.12 | 减少接待次数，压缩开支 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 721 | 746 | 25 | 3.47 | 业务往来人数增加 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州独山县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、独山县人民法院2018年度部门决算情况说明
（一）独山县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
独山县人民法院2018年度收支决算总计2,538.5万元，与2017年相比，增加15.3万元，增长0.6%。变动的主要原因是：工资晋级晋档 。
（二）独山县人民法院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2319.25万元，其中：财政拨款收入2029.99万元，占88%；其他收入289.26万元，占12%。
（三）独山县人民法院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2127.33万元，其中：基本支出1829.58万元，占86%；项目支出297.75万元，占14%。
（四）独山县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
独山县人民法院2018年度财政拨款收入决算总计2029.99万元。与2017年相比，增加860.3万元，增长42%。变动的主要原因是：：2017年7月我院上划州财政统管，财政拨款数未包含2017年1-6月县财政拨款数。
（五）独山县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
独山县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1891.66万元，占本年支出合计的89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加840.96万元，增长45%。变动的主要原因是：2017年7月我院上划州财政统管，财政拨款支出数未包含2017年1-6月县财政拨款支出数。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
独山县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：法院行政运行经费1，555.61万元，占82 %；其他法院支出支出336.04万元，占18%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
独山县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1476.14万元，支出决算为1，891.66万元，完成当年预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数未包含中央转移支付资金。其中：
（1）法院行政运行经费当年预算为1，476.14 万元，支出决算为1，555.61万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年有新增晋级晋档工资
（2）其他法院支出。当年预算为0万元，支出决算为336.04万元，完成当年预算的336%。决算数大于预算数的主要原因是：中央政法转移支付资金未纳入预算管理。
（六）独山县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
独山县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1，593.9万元，其中：人员经费1，253.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费340.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）独山县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算108.15万元，比上年增加59.15万元，增长120.72%，增加原因是：增加车辆购置费。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出104.42万元，占96.55%，比上年增加62.07万元，增长146.58%，变动原因是：增加车辆购置费；公务接待费支出3.73万元，占3.45%，比上年减少2.92万元，下降43.96%，变动原因是：厉行节约，压缩开支。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费104.42万元,其中，公务用车购置1.85万元，公务用车运行维护费52.57万元。主要用于：车辆油料、车辆保险、车辆维修等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
（3）公务接待费3.73万元。
国内公务接待支出3.73万元，主要是：上级部门工作检查及县市法院开庭审理案件等。独山县人民法院2018年国内公务接待79批次，746人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
独山县人民法院2018年无政府性基金预算财政拨款收入。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年独山县人民法院机关运行经费支出340.46万元，比2017年增加180.3万元，增长52.96%，变动的主要原因是：2018年增加服装款购置及司法辅助人员工资
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额121.94万元，其中：政府采购货物支出114.42万元、政府采购服务支出7.52万元。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）我院以绩效目标为导向，进一步加强制度建设。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（2）绩效评价工作取得的成效：一是绩效理念初步树立；二是支出效益逐步提高；三是支出结构得到优化；四是管理水平有效提高。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）法院行政运行：反映法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）法院一般行政管理事务：反映法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）法院机关服务：反映为单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中兴、医疗室等附属事业单位的支出。
（二十）法院案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
（二十一）法院案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
（二十二）法院“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场剑圣维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
（二十三）其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
扫一扫在手机打开当前页面
