黔南布依族苗族自治州都匀市人民法院(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

1）.依法审理刑事案件，打击、惩治犯罪，维护社会稳定；

2）.依法处理民商事案件，化解民间纠纷，促进社会和谐；

3）.积极化解行政争议，促进官民沟通，缓解社会矛盾；

4）.努力破解执行难题，最大限度地保障双方当事人的合法权益，实现法律效果与社会效果的统一；

5）.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6）.管理都匀市人民法院的有关经费和物资装备；

7）.参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

8）.承办其他应由都匀市人民法院负责的工作。

2、部门预算单位构成：都匀市人民法院本级是财政全额拨款行政单位；都匀市人民法院机关设15个内设机构，下辖8个乡镇人民庭，15个内设机构为：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队、政工科、监察室、办公室、研究室、书记官室、审判管理办公室、外宣科；8个乡镇人民法庭为：迎恩人民法庭、小围寨人民法庭、墨冲人民法庭、平浪人民法庭、坝固人民法庭、王司人民法庭、大坪人民法庭、江洲人民法庭。

3、部门人员构成：

2018年1月院机关编制数为115人，在编在册在职人员为103人、离休人员1人、退休人员40人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    （一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入20,214,209元，支出20,214,209元，收支平衡；2017年度部门预算收入21,673,471.37元，支出21,673,471.37元，比上年减少1,459,262.37元，同比增长6.73%。其原因是:随着司法体制改革的深入，为实现让“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]33号文件要求，都匀市法院公用经费保障标准得到提高，同时由于司法体制改革人员薪资调整，故公用经费和人员经费增加，但是由于项目经费支出取消，总体预算收入降低。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为20,214,209元，2017年度部门预算收入为21,673,471.37元，比上年减少1,459,262.37元，同比增长6.73%。其原因是:随着司法体制改革的深入，为实现让“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]33号文件要求，都匀市法院公用经费保障标准得到提高，同时由于司法体制改革人员薪资调整，故公用经费和人员经费增加，但是由于项目经费支出取消，总体预算收入降低。

其中：公共预算财政预算收入20,214,209元，占总收入90.94%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）2,014,731元，占总收入9.06%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为22,228,940元，2017年度部门预算支出为21,673,471.37元，比上年增加555,648.63元，同比增长2.56%，其原因是:随着司法体制改革的深入，为实现让“人民群在在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]33号文件要求，都匀市法院公用经费保障标准得到提高，同时由于司法体制改革人员薪资调整，故经费增加。

按功能分类：公共安全支出16,754,627元，占总支出82.89%；社会保障预就业支出1348108元，占总支出6.67%；医疗卫生与计划生育支出853667元，占总支出4.22%；住房保障支出支出1257807元，占总支出6.22%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出14,236,066元，占总支出70.42%；商品服务支出4,940,880元，占总支出24.44%；对个人和家庭补助支出1,037,263元，占总支出5.14%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出14,236,066元，占总支出的70.42%；机关商品服务支出4,940,880元，占总支出的24.44%；对个人和家庭补助支出1,037,263元，占总支出5.14%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共24辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

按部门经济分类科目：2018年我院部门运转经费共计4,940,880元，其中：办公费812,200元，占部门运转经费16.44%；印刷费150,000元，占部门运转经费3.04%；水费90,000元，占部门运转经费1.82%；电费120,000元，占部门运转经费2.43%；邮电费250,000元，占部门运转经费5.06%；差旅费200,000元，占部门运转经费1.05%；物管费234,000元，占部门运转经费5.97%；维修（护）费250,000元，占公部门运转经费5.06%；会议费50,000元，占部门运转经费1.01%；培训费200,000元，占部门运转经费4.05%；公务接待费397,500元，占部门运转经费8.05%；劳务费680,000元，占部门运转经费13.76%；公车运行维护费486,300元，占部门运转经费9.84%；工会经费150,928元，占部门运转经费3.05%；福利费93,692元，占部门运转经费1.9%；其他交通费用（公务交通补贴）775,200元，占部门运转经费15.69%，其他商品和服务支出1,060元，占部门运转经费0.02%。

按政府经济科目：2018年我院部门运转经费共计4,940,880元，其中：办公费2,876,080元，占部门运转经费58.21%；会议费50,000元，占部门运转经费1.01%；维修（护）费250,000元，占公部门运转经费5.06%；培训费200,000元，占部门运转经费4.05%；公务接待费397,500元，占部门运转经费8.05%；公车运行维护费486,300元，占部门运转经费9.84%；委托业务费680,000元，占部门运转经费13.76%；其他商品和服务支出1,000元，占部门运转经费0.02%。

2.政府采购情况

2018年都匀市人民法院无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

①本单位国有资产概况。截止2017年12月31日，都匀市法院资产总额2759.75万元，其中流动资产1142.75万元，占资产总额的41.4%，固定资产1457.86万元，占资产总额的52.83%，在建工程131.58万元，占资产总额的4.77%，无形资产27.57万元，占资产总额的1.0%。

②本单位在2017年报损一批已到期损坏的固定资产原价值116.89万元，其中2016年公车改革上缴车辆7台价值81.31万元在本年度取得财政批复作资产减少；新增固定资产32.64万元。

③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2018年一般公共预算无项目支出。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、机关运行经费：指为了保证机关正常运转的工作经费。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

附件：20180226-12都匀市法院.xls