黔南布依族苗族自治州都匀市人民法院(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

1）.依法审理刑事案件，打击、惩治犯罪，维护社会稳定；

2）.依法处理民商事案件，化解民间纠纷，促进社会和谐；

3）.积极化解行政争议，促进官民沟通，缓解社会矛盾；

4）.努力破解执行难题，最大限度地保障双方当事人的合法权益，实现法律效果与社会效果的统一；

5）.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6）.管理都匀市人民法院的有关经费和物资装备；

7）.参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

8）.承办其他应由都匀市人民法院负责的工作。

2.部门预算单位构成：都匀市人民法院本级由机关15个内设机构，下辖8个乡镇人民庭，15个内设机构为：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队、政工科、监察室、办公室、研究室、书记官室、审判管理办公室、外宣科；8个乡镇人民法庭为：迎恩人民法庭、小围寨人民法庭、墨冲人民法庭、平浪人民法庭、坝固人民法庭、王司人民法庭、大坪人民法庭、江洲人民法庭。都匀市人民法院本级是财政全额拨款行政单位

3.部门人员构成：

2019年1月院机关编制数为113人，在编在册在职人员为104人、离休人员1人、退休人员40人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入21318270元，支出21318270元，收支平衡；2019年度部门预算收入21214209元，支出21214209元，比上年增加1104061元，同比增长（或减少）5.46%。其原因是:人员薪资调整增加预算资金。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为21318270元，2018年度部门预算收入为21214209 元，比上年增加1104061元，同比增长5.46%，其原因是:人员薪资调整增加预算收入。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为21318270元，2018年度部门预算支出为21214209 元，比上年增加1104061元，同比增长5.46%，其原因是:人员薪资调整增加预算支出。

按功能分类：一般公共安全支出17830553元，占总支出83.64%；社会保障预就业支出1442817元，占总支出6.76%；医疗卫生与计划生育支出755764元，占总支出3.55%；住房保障支出支出1289133元，占总支出6.05%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出15175945元，占总支出71.18%；商品服务支出5176366元，占总支出24.28%；对个人和家庭补助支出965956元，占总支出4.54%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出15175945元，占总支出的71.18%；机关商品服务支出5176366元，占总支出的24.28%；对个人和家庭补助支出965956元，占总支出4.54%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入21318267元，支出21318267元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入20214209元，支出20214209 元，比上年增加1104061元，同比增长5.46%。其原因是:人员薪资调整增加预算收入。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出21318267元，其中：2040501行政运行13710553元；2040599其他法院支出4120000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1374112元；2082702财政对工伤保险基金的补助34353元；2082703财政对生育保险基金的补助34353元；2101101行政单位医疗412236元；2101103公务员医疗补助343528元；2210201住房公积金1289133元。2018年度我部门预算一般公共预算支出21214209元，比上年增加104601元，同比增长0.49%，其原因是:人员薪资调整增加。其中：2040501行政运行13710553元，比上年增加875925元，同比增长6.82%；2040599 其他法院支出4120000元，比上年增加200000元，同比增长5.1%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1374112元，比上年减少90200元，同比减少7.02%；2082702财政对工伤保险基金的补助34353元，比上年减少2254元，同比减少7.02%；2082703财政对生育保险基金的补助34353元，比上年减少2254元，同比减少7.02%；2101101行政单位医疗412236元，比上年减少22060元，同比减少5.65%；2101103行政单位医疗343528元，比上年减少119965元，同比减少25.88%；2210201住房公积金1289133元，1257807元，比上年增加30426元，同比增长2.41%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出21318270元，其中：人员经费支出16141901元，公用经费支出5176366元。2019年度部门预算基本支出21318270元，比上年增加1104061元，同比增长5.46%，其原因是:人员薪资标准调整增加。其中：人员经费支出16141901元，比上年增加868572元，同比增长5.68%；公用经费支出5176366元，比上年增加235486元，同比增长4.76%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共24辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2019年我院机关运行经费共计4120000元，比上年增加200000元，同比增长5.1%；其中：办公费140000元，占机关运行经费的3.4%；差旅费150000元，占机关运行经费的3.64%；电费100000元，占机关运行经费的2.43%；公务接待费150000元，占机关运行经费的3.64%；公务用车运行维护费486300元，占机关运行经费的11.8%；会议费50000元，占机关运行经费的1.21%；劳务费1000000元，占机关运行经费的24.27%；培训费50000元，占机关运行经费的1.21%；水费30000元，占机关运行经费的0.73%；维护费150000元，占机关运行经费的3.64%；物管费230000元，占机关运行经费的5.58%；印刷费300000元，占机关运行经费的7.28%；邮电费170000元，占机关运行经费的4.13%；租赁费20000元，占机关运行经费的0.49%；其他商品和服务支出1093700元，占机关运行经费的26.55%。

2.政府采购情况

2019年都匀市人民法院无政府采购预算

3.国有资产占有使用情况

①本单位国有资产概况。截止2018年12月31日，都匀市法院资产总额4191.48万元，其中流动资产2541.31万元，占资产总额的60.63%，固定资产1491.02万元，占资产总额的35.57%，在建工程131.58万元，占资产总额的3.14%，无形资产27.57万元，占资产总额的0.65%。

②本单位在2018年按照车辆报废流程，经相关部门审批同意报废执法执勤车辆2台，价值26.73万元；新增固定资产60.57万元。

③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理情况。

都匀市法院2019年无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019都匀市法院无项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

2019年都匀市法院无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、机关运行经费：指为了保证机关正常运转的工作经费。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

附件：都匀市法院2019年预算公开表

090001都匀市人民法院.XLS