黔南布依族苗族自治州都匀市人民法院(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

1）.依法审理刑事案件，打击、惩治犯罪，维护社会稳定；

2）.依法处理民商事案件，化解民间纠纷，促进社会和谐；

3）.积极化解行政争议，促进官民沟通，缓解社会矛盾；

4）.努力破解执行难题，最大限度地保障双方当事人的合法权益，实现法律效果与社会效果的统一；

5）.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6）.管理都匀市人民法院的有关经费和物资装备；

7）.参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

8）.承办其他应由都匀市人民法院负责的工作。

2.部门预算单位构成：都匀市人民法院本级由机关10个内设机构，下辖3个人民法庭，9个内设机构为：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法法警大队、政治部、综合办公室。下辖3个人民法庭，沙包堡法庭、匀东法庭、平浪法庭。

3.部门人员构成：

2021年1月院机关编制数为113人，在编在册在职人员为99人、离休人员1人、退休人员42人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入21,753,624元，支出21,753,624元，收支平衡；2020年度部门预算收入21,765,872元，支出21,765,872元，比上年减少12,248元，同比增长（或减少）0.06%。其原因是:人员减少。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为21,753,624元，2020年度部门预算收入为21,765,872元，比上年减少12,248元，同比减少0.06%，其原因是:人员减少。

注：我单位收财政预算外收入125.71万元。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为21,753,624元，2020年度部门预算支出为21,765,872元，比上年减少12,248元，同比减少0.06%，其原因是:人员减少。

按功能分类：公共安全支出18,126,311.70元，占总支出83%；社会保障预就业支出1,214,676.60元，占总支出5.5%；卫生健康支出1,025,479.32元，占总支出4.7%；住房保障支出支出1,387,157.64元，占总支出6.8%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出15,596，576元，占总支出71.69%；商品服务支出5,196,771元，占总支出23.88%；对个人和家庭补助支出960,277元，占总支出4.43%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出15,596,576元，占总支出的71.69%；机关商品服务支出5,196,771元，占总支出的23.88%，对个人和家庭补助支出960,277元，占总支出4.43%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入21,753,624元，支出21,753,624元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入21,765,872元，支出21,765,872元，比上年减少12,248元，同比减少0.06%。其原因是:人员减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出21,753,624.26元，其中：2040501行政运行14126311.70元；2040599其他法院支出4000000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1190859.52元；2082702财政对工伤保险基金的补助23818.08元；2101101行政单位医疗483786.48元；2101103公务员医疗补助536692.84元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金1387157.64元。2021年度部门预算一般公共预算支出21765872元，比上年减少12248元，同比减少0.06%，其原因是:在职人员的减少。其中：2040501行政运行14126311.70元，比上年增加77370元，同比增长0.55%；2040599其他法院支出4000000元，比上年减少120000元，同比减少2.9%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1190859.52元，比上年增加15744元，同比增长1.34%；2082702财政对工伤保险基金的补助23818.08元，比上年增加315元，同比增长1.34%；2101101行政单位医疗483786.48元，比上年增加6393元，同比增长1.34%；2101103公务员医疗补助536692.84元，比上年增加7800元，同比增长1.47%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，与上年持平；2210201住房公积金1387157.64元，比上年增加131元，同比增加0.01%。

一般公共预算支出情况说明表

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出21,753,624元，其中：人员经费支出165,56,853元，公用经费支出5,196,771元。2020年度部门预算基本支出21,765,872元，比上年减少12248元，同比减少0.06%，其原因是:人员减少。

其中：人员经费支出165,56,853元，比上年减少28968元，同比减少0.17%；公用经费支出5,196，771元，比上年增加16720元，同比增长0.32%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共24辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

因2021年度收案数较2020年大幅上升，故机关运行经费部分科目增幅较大，经费支出倾向于办案开支。

1. 政府采购情况

2021年度我院无单独政府采购计划。

1. 国有资产占有使用情况

2020年我院资产总计9,404,958,27元，其中在建工程1,315,759.48元，占资产总额13.99%；固定资产4,142,011.41元，占资产总额的44.04%；流动资产3,706,188.92元，占资产总额的39.40%；无形资产240，998.46元，占资产总额的2.57%.

本单位在2020年报废核销一批到期报废损坏的固定资产原价值292,130元，新增一批固定资产1,135,012元。

本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成：切实履行审判职能，维护社会和谐稳定；依法审理各类案件，为全市经济发展社会稳定提供了强有力的司法保障；扎实推进司法改革，着力提升司法执行力；落实好各项司法为民工作，切实提高群众满意度；以提高为民服务标准为契机，努力造就高素质法官队伍等工作任务。

    5.项目支出安排情况说明

2021年我院项目支出预算无安排。

6.国有资本经营预算

我单位吴国有资产经营预算拨款。

    7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

附件2：部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件1：都匀市人民法院本级.XLS