黔南布依族苗族自治州福泉市人民法院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）依法审判法律规定由市人民法院管辖的刑事、民事行政等第一审案件。

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件。

（三）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）组织本院法官同外地法院或司法部门之间的司法交流话动。

（八）组织本院开展思想政治和教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（九）领导本院的监察工作和司法警察工作。

（十）管理本院的有关经费和物资装备。

（十一）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十二）承办其他应由本院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我单位由福泉市人民法院（本级）财政全额拨款行政单位、机关审务服务中心财政全额拨款事业单位组成。

3.部门人员构成： 

2019年我院人员编制数98人（其中行政编制数83人，事业编制数15人），在职实有人数88人（其中行政编制时80人，事业编制数8人），退休人员28人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入15560139元，支出15560139元，收支平衡；2018年度部门预算收入15551388元，支出15551388 元，比上年增加8751元，同比增长0.06%。其原因是:2019年薪资调整，人员经费较2018年有所增长。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为15560139元，2018年度部门预算收入为15551388 元，比上年增加8751元，同比增长0.06%，其原因是: 2019年薪资调整，人员经费较2018年有所增长。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为15560139元，2018年度部门预算支出为15551388元，比上年增加8751元，同比增长0.06%，其原因是: 2019年薪资调整，人员经费较2018年有所增长。

按功能分类：一般公共服务支出13026389元，占总支出83.72%；社会保障预就业支出1055179元，占总支出6.78%；医疗卫生与计划生育支出525489元，占总支出3.38%；住房保障支出支出953082元，占总支出6.13%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10990406元，占总支出70.63%；商品服务支出3929437元，占总支出25.25%；对个人和家庭补助支出640296元，占总支出4.11%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10907061元，占总支出的70.10%；机关商品服务支出3929437元，占总支出的25.25%；对事业单位经常性补助83345元，占总支出的0.54%；对个人和家庭的补助640296元，占总支出的4.11%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入15560139元，支出15560139元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入15551388元，支出15551388元，比上年增加8751元，同比增长0.06%。其原因是: 2019年薪资调整，人员经费较2018年有所增长。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出15560139元，其中：2010101行政运行9826389元；2040599 其他法院支出3200000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1001550元；2082701财政对失业保险基金的补助3551元；2082702财政对工伤保险基金的补助25039元；2082703财政对生育保险基金的补助25039元；2101101行政单位医疗270028元；2101102事业单位医疗30439元；2101103公务员医疗补助225022元；2210201住房公积金953082元。2018年度我部门预算一般公共预算支出15551388元，比上年增加8751元，同比增长0.06%，其原因是: 2019年薪资调整，人员经费较2018年有所增长。其中：2010101行政运行9826389元，比上年增加167878元，同比增长1.74%；2040599 其他法院支出3200000元，比上年减少40000元，同比减少1.23%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1001550元，比上年增加14486元，同比增长1.47%；2082701财政对失业保险基金的补助3551元，比上年增加560元，同比增长18.72%；2082702财政对工伤保险基金的补助25039元，比上年增加362元，同比增长1.47%；2082703财政对生育保险基金的补助25039元，比上年增加362元，同比增长1.47%；2101101行政单位医疗270028元，比上年减少460元，同比减少0.17%；2101102事业单位医疗30439元，比上年增加4806元，同比增加18.75%；2101103公务员医疗补助225022元，比上年减少100914元，同比减少30.96%；2210201住房公积金953082元，比上年减少38329元，同比减少3.87%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出15560139元，其中：人员经费支出12360139元，公用经费支出3200000元。2018年度部门预算基本支出15551388元，比上年增加8751元，同比增长0.06%，其原因是: 2019年薪资调整，人员经费较2018年有所增长。其中：人员经费支出12360139元，比上年增加49001元，同比增长0.4%；公用经费支出3200000 元，比上年减少40000元，同比减少1.23%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：福泉市人民法院                                             单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共18辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年我院机关运行经费3200000元，比上年减少40000元，同比减少1.23%。

按部门经济分类科目：办公费400000元，占机关运行经费12.50%；被装购置费100000元，占机关运行经费3.13%元；差旅费520000元，占机关运行经费16.25%；电费332800元，占机关运行经费10.40%；公务接待费80000元，占机关运行经费2.50%；公务用车运行维护费570000元，占机关运行经费17.81%；会议费50000元，占机关运行经费1.56%；劳务费50000元，占机关运行经费1.56%；培训费200000元，占机关运行经费6.25%；其他商品和服务支出352600元，占机关运行经费11.02%；手续费10000元，占机关运行经费0.31%；水费54600元，占机关运行经费1.71%；维修（护）费100000元，占机关运行经费3.13%；因公出国（境）费30000元，占机关运行经费0.94%；印刷费20000元，占机关运行经费0.63%；邮电费300000元，占机关运行经费9.38%；咨询费10000元，占机关运行经费0.31%；租赁费20000元，占机关运行经费0.63%。

按政府经济分类科目：办公经费1657400 元，占机关运行经费51.79%；会议费50000 元，占机关运行经费1.56%；培训费200000 元，占机关运行经费6.25%；专用材料购置费100000 元，占机关运行经费3.13%；委托业务费60000 元，占机关运行经费1.88%；公务接待费80000元，占机关运行经费2.5%，；因公出国（境）费用30000元，占机关运行经费0.94%；公务用车运行维护费570000元，占机关运行经费17.81%；维修（护）费100000元，占机关运行经费3.13%；其他商品和服务支出352600元，占机关运行经费11.02%。

2.政府采购情况

我院根据审判工作需要进行政府采购，按照相关采购文件要求报财政及相关部门进行政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2019年初我院固定资产总量为19173826.92元，比上年增加1416112元，同比增加7.97%。其中：土地、房屋及构筑物5088815.07元，占固定资产总额的26.54%(房屋 5088815.07元，占固定资产总额的26.54%)；通用设备8372817元，占固定资产总额的43.67%（汽车1982588元，占固定资产总额的10.34%；单价50万元含以上通用设备0元，占固定资产总额的0 %)；专用设备339665.35元，占固定资产总额的1.77%(单价100万元以上专用设备0.00元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00元，占固定资产总额的 0.00%；家具用具装具动植物3136741元，占固定资产总额的16.36%。

4.预算绩效管理情况。

2019年州财政局未批复我院项目支出，未编制项目绩效目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年州财政局未批复我院项目支出。

6.国有资本经营预算。

2019年我院无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：福泉市法院2019年预算公开表

090006福泉市人民法院2019年预算公开表.XLS