贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目  录

一、贵州省黔南州福泉市人民法院概况

二、贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州福泉市人民法院概况

（一）主要职能

（1）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件;对市人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（2）审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院依照审判监督程序启动的再审案件;受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

（3）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。                                                              

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。

（5）对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（7）在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（8）承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设民事审判庭、刑事审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（环境资源审判庭）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部、综合办公室及马场坪人民法庭、牛场人民法庭、龙昌人民法庭、道坪人民法庭、陆坪人民法庭，下设事业编制机构1个机关审务服务中心。从预算单位构成看，福泉市人民法院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度部门决算情况说明
  （一）贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度收支决算总计4,877.06万元，与2018年相比，减少1,258.15万元，降低20.51%。变动的主要原因是：2018年度收到中央补助基础设施建设资金及省级资金，收到州财政拨款两庭及信息化建设资金，2019年未收到基建拨款及信息化建设资金。
（二）贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,569.54万元，其中：财政拨款收入2,455.00万元，占95.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入114.54万元，占4.45%。

（三）贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,911.14万元，其中：基本支出2,056.67万元，占52.59%；项目支出1,854.47万元，占47.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度财政拨款收入决算总计4,247.35万元。与2018年相比，减少974.55万元，降低18.66%。变动的主要原因是：2018年度收到中央补助基础设施建设资金及省级资金，收到州财政拨款两庭及信息化建设资金，2019年未收到基建拨款及信息化建设资金。

（五）贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,655.31万元，占本年支出合计的93.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.75万元，增长6.58%。变动的主要原因是：2019年新招录公务员基本支出增加，诉讼费退费支出及中央政法专项转移支付资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出3,388.18

万元，占92.69%；社会保障和就业支出科目（类）支出99.84万元，占2.73%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出62.74万元，占1.72%；住房保障支出科目（类）支出104.54万元，占2.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,556.01万元，支出决算为3,655.31万元，完成当年预算的294.92%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年执行中追加中央政法专项转移支付资金、诉讼费退费以及上年结转的“两庭建设”资金支出未体现在2019年预算支出中。其中：

（1）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为982.64万元，支出决算为1,345.49万元，完成当年预算的136.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年员额法官晋级等工资变动使得工资发放数大于预算数，以及补发2018年目标考核奖。

（2）公共安全支出科目（类）法院科目（款）“两庭”建设科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1,081.03万元，当年未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是：2019年两庭”建设支出州级财政未安排预算，资金来源为上年结转资金。

（3）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）。当年预算为320万元，支出决算为961.66万元，完成当年预算的300.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年预算数未包含中央政法专项转移支付资金支出及诉讼费退费支出。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为100.16万元，支出决算为94.48万元，完成当年预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年机关事业单位基本养老保险缴费下调。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成当年预算的100%。

（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成当年预算的100%。

（9）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成当年预算的100%。

（10）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为22.50万元，支出决算为32.70万元，完成当年预算的145.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年新进公务员追加保险经费。

（11）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为95.31万元，支出决算为104.54万元，完成当年预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年新进公务员追加住房公积金。

（六）贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,928.75万元，其中：人员经费1,618.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费310.10万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州福泉市人民法院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算134.50万元，，比上年增加7.10万元，增长5.58%，增加原因是：2019年报废公务用车3辆，新购5辆。

其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少 0.00万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出127.54万元，占94.83%，比上年增加 7.72万元，增长6.33%，增加原因是：2019年报废公务用车3辆，新购5辆；公务接待费支出6.95万元，占5.17%，比上年减少0.62万元，降低7.76%，减少原因是：2019年我院厉行节约，严格控制接待标准，陪餐人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州福泉市人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费127.54万元,其中，公务用车购置79.83万元，公务用车运行维护费47.72万元。主要用于：我院公务用车燃油费、过路费、车辆维修保养费、车辆保险费等等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费6.95万元。具体是：公务接待以及省州及各县市法院来我院开庭、工作交流、检查指导工作的相关支出。

国内公务接待支出6.95万元，主要是：公务接待以及省州及各县市法院来我院开庭、工作交流、检查指导工作的相关支出。贵州省黔南州福泉市人民法院2019年国内公务接待113批次，869人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州福泉市人民法院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州福泉市人民法院机关运行经费支出310.10万元，比2018年增加88.59万元，增长39.99%，变动的主要原因是：1、2019年我院新购置公务用车5辆。2、2019年未收到市级财政聘用人员经费，用我院公用经费支出。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额468.47万元，其中：政府采购货物支出205.47万元、政府采购工程支出263.00万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：用于我院机关审务服务中心公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2019年，我院在市委的正确领导，在市人大的法律监督、市政府的关心和支持、市政协的民主监督和上级法院的指导下，以党的十九大、十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局，围绕“五个福泉”战略目标，落实“稳定是硬任务、是第一责任”工作要求，全力巩固“基本解决执行难”和脱贫攻坚成果，深入开展扫黑除恶专项斗争，夯实队伍建设，推进司法体制改革，充分发挥宪法法律赋予的审判职能作用，积极为福泉经济社会发展保驾护航。

2019年，我院共受理各类案件6068件（含旧存143件），同比上升32.09%，审（执）5838件，同比上升31.07%，结案率96.21%，同比下降0.74个百分点。

①年初工作任务：全年受理刑事案件数量≥180件。完成情况：2019年，受理刑事案件199件，审结189件，结案率94.97%，审限内结案率100%。取得的成绩：深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决打击黑恶势力犯罪，对中央督导组反馈的问题认真整改落实，2019年，审结涉黑案件1件10人。积极探索与公安、检察机关会商形成刑事涉财产案件执行机制，有效推进财产刑刑罚执行工作机制创新改革。

②年初工作任务：全年受理民商事案件数量≥3500件。完成情况：2019年，受理民商事案件3952件，审结3878件，结案率98.13%。取得的成绩：妥善审理教育、就业、医疗、养老、涉农等民生领域案件，服务乡村振兴战略实施。深入推进矛盾纠纷诉外化解暨家事审判改革，拓展诉调对接、访调对接渠道，将矛盾化解在诉前，化解在诉外。继续加强司法确认工作，全力打造福泉“112”模式升级版。

③年初工作任务：全年受理执行案件数量≥1300件。完成情况：2019年，受理执行案件1841件，审结1699件，结案率92.29%。取得的成绩：进一步加强执行联动，继续保持对“老赖”的高压态势，推进对失信被执行人的全方位信用惩戒，着力构建综合治理执行难大格局。全力巩固“基本解决执行难”成果，向切实解决执行难迈进，为福泉经济社会保驾护航。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔南州福泉市人民法院表.xls