一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
贵定县人民法院依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
- 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力的提取再审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定认为需要再审的案件。
- 依法行使司法行政权和司法决定权。
- 依法决定受理国家赔偿案件。
- 对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 抓好本院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 在审判过程中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
- 承办其他应由基层人民法院负责的工作。
2、部门预算单位构成： 贵定县人民法院是财政全额拨款行政单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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贵定县人民法院 |
74 |
70 |
70 |
0 |
1 |
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合计 |
74 |
70 |
70 |
0 |
1 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表：
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入13,641,752元，支出13,641,752元，收支平衡；2017年度部门预算收入9,084,415.55元，支出9,084,415.55元，比上年增加4557336.45元，同比增长50.16%，其原因是：由于2017年7月法院系统资产上划，故与本年差异明显。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位:贵定县人民法院 单位:万元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长(%) |
2017 |
2018 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
1080.23 |
1364.17 |
283.94 |
26.28% |
1080.23 |
1364.17 |
283.94 |
26.28% |
2017年7月法检两院资产上划，新进人员增加 |
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人员经费 |
853.04 |
1018.53 |
165.49 |
19.40% |
853.04 |
1018.53 |
165.49 |
19.40% |
2017年7月法检两院资产上划，新进人员增加 |
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公用经费 |
227.19 |
345.63 |
118.44 |
52.13% |
227.19 |
345.63 |
118.44 |
52.13% |
2017年7月法检两院资产上划，新进人员增加 |
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项目经费 |
6 |
0 |
-6 |
-100% |
6 |
0 |
-6 |
-100% |
2017年有法庭项目建设，2018年无项目计划 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为13,641,752元，2017年度部门预算收入为9,084,415.55元，比上年增加4557336.45元，同比增长50.16%，其原因是:法检两院资产上划，新进人员增加。
其中：公共预算财政预算收入13,641,752元，占总收入92.30%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）1,136,866元，占总收入7.70%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为13,641,752 元，2017年度部门预算支出为9,084,415.55元，其原因是: 2017年7月法检两院资产上划，2018年新进人员增加。
按功能分类：公共安全支出11,309,698元，占总支出82.91%；社会保障与就业支出909,618元，占总支出6.81%；医疗卫生与计划生育支出561,974元，占总支出4.12%；住房保障支出支出860,462元，占总支出6.31%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9,530,728元，占总支出69.86%；商品服务支出3,456,361元，占总支出25.34%；对个人和家庭补助支出654,663元，占总支出4.80%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9,530,728元，占总支出的69.86%；机关商品服务支出3,456,361元，占总支出的25.34%；对个人和家庭补助支出654,663元，占总支出4.80%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：贵定县人民法院 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
48.4 |
64.7 |
16.3 |
33.67% |
2017年7月法检两院资产上划，故有差异，且2018年新进人员增加 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0% |
无该项目计划 |
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公务接待费 |
12.9 |
24.7 |
11.8 |
91.47% |
2017年7月法检两院资产上划，故有差异 |
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公务用车购置费 |
13.2 |
0 |
0 |
0% |
2017年采购车辆一辆，2018年无该项计划 |
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公务用车运行维护费 |
22.2 |
40 |
17.8 |
80.18% |
接案数逐年增加，需外出办案数亦随之增加，故该项费用增加 |
注：我部门公务用车保有量共2辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：贵定县人民法院 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
按部门经济分类科目：电费100,000元，占总支出2.89%；公务接待费247,000元，占总支出7.14%；邮电费313,000元，占总支出9.05%；办公费241,000元，占总支出6.97%；水费64,000元，占总支出1.85%；维修(护)费273,000元，占总支出7.89%；差旅费248,000元，占总支出7.17%；印刷费185,000元，占总支出5.35%；公务用车运行维护费400,000元，占总支出11.57%；会议费80,000元，占总支出2.31%；培训费159,000元，占总支出4.60%；劳务费370,000元，占总支出10.70%；其他商品和服务支出81,000元，占总支出2.34%；工会经费101,940元，占总支出2.94%；福利费60,561元，占总支出1.75%；取暖费60元，占总支出0.001%；其他交通费用532,800元，占总支出15.41%。
按政府经济分类科目：办公经费1,846,361元，占总支出53.42%；公务接待费247,000元，占总支出7.15%；维修（护）费273,000元，占总支出7.90%；公务用车运行维护费400,000元，占总支出11.57%；会议费80,000元，占总支出2.31%；培训费159,000元，占总支出4.60%；委托业务费370,000元，占总支出10.70%；其他商品和服务支出81,000元，占总支出2.34%。
2政府采购情况
本部门2018年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，资产合计4,181.39万元。其中：流动资产1,508.43万元，占资产总额的36.07%；固定资产1,449.26万元，占资产总额的34.66%；无形资产31.18万元，占资产总额的0.75%；在建工程1,192.52万元，占资产总额的28.52%。
2017 年，总资产增长85.09万元，增长率为6.10%；固定资产增长85.09万元，增长率为6.24%；无形资产增长0.00万元，增长率为0.00%。
2017 年，新增资产145.41万元。从资产类别来看，土地、房屋及构筑物新增5.82万元，增长率为0.82%；房屋新增12.00平方米，原值5.82万元，原值增长率0.82%；通用设备新增116台/件，原值123.03万元，增长率为 21.51% ；专用设备新增11台/件，原值16.56万元，增长率为263.56%。
4.项目支出安排情况说明
本部门2018年一般公共预算无项目支出。
5.预算绩效管理信息
2018年本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
产出指标：收结案率90%、执结率90%、人民陪审员覆盖率90%、涉诉案件结案率90% 效益指标：裁判文书正确率90%、司法体制改革事项分工完成情况90%、人民陪审员参与率90% 满意度指标：社会评价90% | ||
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
司法体制改革：司法体制改革是指国家司法机关（组织体系）和国家司法制度（法律制度），在宪法规定的司法体制基本框架内，实现自我创新、自我完善和自我发展，建设有中国特色社会主义现代司法体系和司法制度。
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