根据黔南州财政局相关文件精神，结合我院实际情况，现将2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开的相关情况说明如下：
一、目录
（一）目录；
（二）贵州省黔南州贵定县人民法院概况；
（三）贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度部门决算公开报表；
（四）贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度部门决算情况说明；
（五）名词解释。
二、贵州省黔南州贵定县人民法院概况
（一）主要职能
贵定县人民法院依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力的提取再审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定认为需要再审的案件。
3.依法行使司法行政权和司法决定权。
4.依法决定受理国家赔偿案件。
5.对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.抓好本院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
7.在审判过程中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
8.承办其他应由基层人民法院负责的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设机构17个，派出法庭4个。
从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县人民法院部门决算包括本级决算。
三、贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
公开01表 | |||
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民法院 |
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,044.66 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 | |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,349.60 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
6 |
542.58 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
35.90 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
50.21 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
21.32 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
24 |
1,587.24 |
本年支出合计 |
52 |
1,457.02 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
26 |
305.82 |
年末结转和结余 |
54 |
436.03 | |
|
|
27 |
|
|
55 |
| |
|
合计 |
28 |
1,893.06 |
合计 |
56 |
1,893.06 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,587.24 |
1,044.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
542.58 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,442.09 |
919.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
522.36 | ||
|
20405 |
法院 |
1,442.09 |
919.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
522.36 | ||
|
2040501 |
行政运行 |
995.79 |
473.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
522.36 | ||
|
2040599 |
其他法院支出 |
446.30 |
446.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.60 |
62.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.78 |
58.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
58.78 |
58.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.21 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.22 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
50.21 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.22 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
50.21 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.22 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
32.34 |
32.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.34 |
32.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.34 |
32.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1,457.02 |
1,451.02 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,349.59 |
1,343.59 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20405 |
法院 |
1,343.59 |
1,343.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040501 |
行政运行 |
972.81 |
972.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040599 |
其他法院支出 |
370.78 |
370.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
32.08 |
32.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,044.66 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
827.23 |
827.23 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
305.82 |
本年支出合计 |
53 |
914.44 |
914.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
305.82 |
年末结转和结余 |
54 |
436.03 |
436.03 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
1,350.48 |
合计 |
58 |
1,350.48 |
1,350.48 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民法院 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
914.44 |
908.44 |
6.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
827.23 |
821.23 |
6.00 | ||
|
20405 |
法院 |
821.23 |
821.23 |
0.00 | ||
|
2040501 |
行政运行 |
450.45 |
450.45 |
0.00 | ||
|
2040599 |
其他法院支出 |
370.78 |
370.78 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.08 |
32.08 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
32.08 |
32.08 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.82 |
3.82 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.91 |
1.91 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.91 |
1.91 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.99 |
29.99 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
29.99 |
29.99 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
29.99 |
29.99 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.32 |
21.32 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
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|
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公开06表 | |
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部门：贵州省黔南州贵定县人民法院 |
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金额单位：万元 | ||
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人员经费 |
公用经费 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
379.60 |
302 |
商品和服务支出 |
336.72 |
310 |
其他资本性支出 |
145.44 |
|
30101 |
基本工资 |
118.26 |
30201 |
办公费 |
61.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
159.46 |
30202 |
印刷费 |
38.11 |
31002 |
办公设备购置 |
51.21 |
|
30103 |
奖金 |
20.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
55.04 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
65.89 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.84 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
4.79 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
19.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
18.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.68 |
30211 |
差旅费 |
31.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
5.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.60 |
30213 |
维修(护)费 |
8.81 |
31013 |
公务用车购置 |
15.92 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.72 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.68 |
30216 |
培训费 |
6.92 |
31099 |
其他资本性支出 |
3.50 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.57 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.44 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
57.36 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
21.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.12 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
426.28 |
公用经费合计 |
482.16 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
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公开07表 |
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编制单位：贵州省黔南州贵定县人民法院 |
|
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|
|
金额单位：万元 |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
53.37 |
43.68 |
-9.69 |
-18% |
我院严格控制“三公”经费支出 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
34.49 |
38.12 |
3.63 |
11% |
2017年因办案需要购买执法车辆一辆 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
15.92 |
15.92 |
100% |
2017年因办案需要购买执法车辆一辆 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
34.49 |
22.20 |
-12.29 |
-36% |
一般公共预算财政拨款仅统计了2017年7-12月州级财政数据 |
|
3.公务接待费 |
18.88 |
5.57 |
-13.31 |
-70% |
一般公共预算财政拨款仅统计了2017年7-12月州级财政数据 |
|
（1）国内接待费 |
18.88 |
5.57 |
-13.31 |
-70% |
一般公共预算财政拨款仅统计了2017年7-12月州级财政数据 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
1 |
1 |
100% |
2017年因办案需要购买执法车辆一辆 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
12 |
13 |
1 |
8% |
2017年因办案需要购买执法车辆一辆 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
210 |
163 |
-47 |
-22% |
2017年接待批次及人次都有减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
2,750 |
928 |
-1,822 |
-66% |
2017年接待批次及人次都有减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
公开08表 |
|
编制单位：贵州省黔南州贵定县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
四、贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度收支决算总计1,893.06万元，与2016年相比，增加256.82万元，增长15.7%。变动的主要原因是：2017年时值司法改革期间，各业务科室行政运行费用增加；案件逐年上涨，办案成本增加。
（二）贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,587.24万元，其中：财政拨款收入1,044.66万元，占65.82%；其他收入542.58万元，占34.18%。
（三）贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,457.02万元，其中：基本支出1,451.02万元，占99.59%；项目支出6万元，占0.41%。
（四）贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度财政拨款收入决算总计1,350.48万元。与2016年相比，增加117.49万元，增长9.53%。变动的主要原因是：案件数量逐年增长，所需经费相应增加，2017年资产上划后，财政给予更多经费保障。
（五）贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出914.44万元，占本年支出合计的62.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少721.8万元，降低44.11%。变动的主要原因是：2017年7月县级法检两院资产上划，故本套决算中一般公共预算财政拨款数仅包含7月以后州级财政拨款数。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出827.23万元，占90.46%；社会保障和就业支出35.9万元，占3.93%；医疗卫生与计划教育支出29.99万元，占3.28%；住房保障支出21.32万元，占2.33%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为0万元，支出决算为914.44万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。其中：
（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为450.45万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（2）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为370.78万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为6万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为32.07万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.91万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.91万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为0万元，支出决算为29.99万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为0万元，支出决算为21.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（六）贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出908.44万元，其中：人员经费426.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费482.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州贵定县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算43.68万元，比上年减少9.69万元，降低18.16%，减少原因是：我院根据国家要求严格控制“三公”经费支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出38.12万元，占87.26%，比上年增加3.63万元，增长10.52%，增加原因是：2017年因办案需要购置车辆一辆；公务接待费支出5.57万元，占12.74%，比上年减少13.31万元，降低70.5%，减少原因是：我院2017年严格控制了公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵定县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费38.12万元,其中，公务用车购置15.92万元，公务用车运行维护费15.92万元。主要用于：购置办案车辆、办案用车燃油费、公务用车保险、维修等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费5.57万元。具体是：住宿、餐饮等接待事项。
国内公务接待支出5.57万元，主要是：住宿、餐饮等接待事项。贵州省黔南州贵定县人民法院2017年国内公务接待163批次，928人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县人民法院2017年无政府性基金预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州贵定县人民法院机关运行经费支出482.16万元，比2016年减少53.2万元，降低9.94%，变动的主要原因是：所需办公费减少。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额85.09万元，其中：政府采购货物支出85.09万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
2017年我院虽然未对财政做预算，但各项工作绩效目标明确，决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序，较好地完成了2017年主要工作目标及重点工作任务。严格按照预算管理办法的有关规定，各项支出规范合理，我院各职能部门树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，院内建立了较为完善的绩效管理规章制度，从而有效地降低了行政运行成本，极大地提高了每个人的积极性工作责任感，确保了年度工作目标的顺利完成，取得了较好的整体效益。
（2）绩效评价工作取得的成效
2017年，贵定县人民法院紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，法院工作跃上新台阶，为贵定守底线、走新路、奔小康进程提供了有力的司法保障和优质的法律服务。
过去一年，县法院共受理各类案件2407件，审执结2340件，结案率97.22%（全州法院平均结案率96.87%），结案率居全州基层法院第4位。各项案件质效指标均在合理区间内良性运行，案件平均审理时间40.94天，同比减少45.08%；裁判文书当庭送达率32.16%，同比上升0.43%；裁判自动履行率85.92%，同比上升4.68%；改判发回重审率1.4%（全州法院平均改判发回重审率2.17%），同比下降0.3%。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（十八）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指用于法院案件审判执行业务活动的支出。
（十九）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于公共安全方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：是指财政对本院干警的工伤保险补助。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：是指财政对本院干警的生育保险补助。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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