目录

一、概况

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）主要职能

贵定县人民法院依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力的提取再审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定认为需要再审的案件。

3.依法行使司法行政权和司法决定权。

4.依法决定受理国家赔偿案件。

5.对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.抓好本院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7.在审判过程中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

8.承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

内设机构18个：办公室、政工科、监察科、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、书记官室、法警大队、审判监督庭、研究室、机关党委办、信息技术科、交通事故审判庭、审判管理办公室、司法行政科。   

派出法庭4个：新场人民法庭、沿山人民法庭、昌明人民法庭、云雾人民法庭。

从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县人民法院部门决算包括本级决算。

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收支决算总计4846.49万元，与2017年相比，增加2953.43万元，增长156%。变动的主要原因是：2018年拨了两千多万的两庭建设款以及扶贫攻坚阶段县财政拨的临聘人员工资款及下沉干部补贴。
　　（二）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4410.45万元，其中：财政拨款收入4306.57万元，占97.64%；其他收入103.88万元，占2.36%。

（三）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1699.02万元，其中：基本支出1577.07万元，占92.82%；项目支出121.95万元，占7.18%；

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计4742.61万元。与2017年相比，增加3392.13万元，增长251%。变动的主要原因是：2018年拨了两千多万的两庭建设款以及扶贫攻坚阶段县财政拨的临聘人员工资款及下沉干部补贴。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1699.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加784.58万元，增长85.80%。变动的主要原因是：2017年7月县级法检两院资产上划，2017年决算中一般公共预算财政拨款数仅包含7月以后州级财政拨款数。2018年决算中一般公共预算财政拨款数是全部。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出1699.02万元，占 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1364.18万元，支出决算为1699.02万元，完成当年预算的124.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资及追加当年新进人员的开支，预算数不包括中央及省级转移支付资金，决算数包括了中央及省级转移支付资金。其中：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。当年预算为1018.54 万元，支出决算为1434.12万元，完成当年预算的140.80%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资及追加当年新进人员的开支。

（2）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）当年预算为0万元，支出决算为158.89万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：转移支付资金未做预算。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1577.07万元，其中：人员经费969.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费607.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算51.20万元，，比上年增加7.52万元，增长17.22%，原因是：案子增多，外出用车多，人口流动性大，办案成本增大。其中，公务用车购置及运行维护费支出39.47万元，占77.09%，比上年增加1.36万元，增长3.56%，原因是：案子增多，外出用车多，人口流动性大，跨省办案花费多；公务接待费支出11.73万元，占22.9%，比上年增加6.16万元，增长110.7%，原因是：学习交流多，接待人次多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）

（2）公务用车购置及运行维护费39.47万元,其中，公务用车购置15.95万元，公务用车运行维护费23.53万元。主要用于：购置办案车辆、办案用车燃油费、公务用车保险、维修等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费11.73万元。具体是：住宿、餐饮等接待事项。

国内公务接待支出0万元。2018年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县人民法院2018年无政府性基金预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出607.33万元，比2017年增加125.17万元，增长25.96%，变动的主要原因是：案子增加，人员增加所需办公费增加。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额65.41万元，其中：政府采购货物支出32.73万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆15辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：报废以及上交车辆未下账）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2018年我院根据财政要求做好预算，各项工作绩效目标明确，决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序，较好地完成了2018年主要工作目标及重点工作任务。严格按照预算管理办法的有关规定，各项支出规范合理，我院各职能部门树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，院内建立了较为完善的绩效管理规章制度，从而有效地降低了行政运行成本，极大地提高了每个人的积极性工作责任感，确保了年度工作目标的顺利完成，取得了较好的整体效益。

（2）绩效评价工作取得的成效

2018年，在县委的领导、县人大和上级法院的监督指导下，在县政府、县政协以及社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和中央省州县委政法工作会议及上级法院工作会议精神，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，为贵定县经济社会发展和全面打赢脱贫攻坚战提供强有力的司法服务和保障。

过去一年，县法院共登记受理各类案件2852件（含旧存67件），创历史新高，审执结2703件，结案率94.78%通过审判执行为国家、企业和社会团体等挽回经济损失21103.6万余元。一审案件调撤率53.31%，服判息诉率97.52%，发改率1.64%，案件各项质效指标均在合理区间内良性运行。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指用于法院案件审判执行业务活动的支出。