黔南布依族苗族自治州贵定县人民法院

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

       1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贵定县人民法院依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力的提取再审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定认为需要再审的案件。

依法行使司法行政权和司法决定权。

依法决定受理国家赔偿案件。

对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

抓好本院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

在审判过程中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

承办其他应由基层人民法院负责的工作。

2.部门预算单位构成：

贵定县人民法院是财政全额拨款行政单位;

内设机构17个：办公室、政工科、监察科、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、书记官室、法警大队、审判监督庭、研究室、机关党委办、信息技术科、交通事故审判庭、审判管理办公室、司法行政科。

派出法庭4个：新场人民法庭、沿山人民法庭、昌明人民法庭、云雾人民法庭。

3.部门人员构成：

2019年底，共有行政编制72人，在职实有人员67人，离休人员1人，退休人员27人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入14086449.35元，支出14086449.35元，收支平衡；2019年度部门预算收入13732810元，支出13732810元，比上年增加353639.35元，同比增长2.58%。其原因是:人员增资。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为14086449.35元，2019年度部门预算收入为13732810元，比上年增加353639.35元，同比增长2.58%，其原因是:人员增资。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为14086449.35元，2019年度部门预算支出为13732810元，比上年增加（或减少）353639.35元，同比增长2.58%，其原因是:人员增资。

按功能分类：

公共安全支出11771460.03元，占总支出83.5%；社会保障预就业支出767864.04元，占总支出5.5%；医疗卫生与计划生育支出645304.16元，占总支出4.6%；住房保障支出支出901821.12元，占总支出6.4%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9954585.07元，占总支出70.7%；商品服务支出3443272.48元，占总支出24.4%；对个人和家庭补助支出688591.8元，占总支出4.9%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9954585.07元，占总支出的70.7%；机关商品服务支出3443272.48元，占总支出的24.4%；对个人和家庭补助支出688591.8元，占总支出4.9%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入14086449.35元，支出14086449.35元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入13732810元，支出13732810元，比上年增加353639.35元，同比增长2.58%。其原因是:人员增资。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出14086449.35元，

其中：2040501行政运行9082409元；2040599其他法院支出2720000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费752443元；2082701财政对失业保险基金的补助372元；2082702财政对工伤保险基金的补助15049元；2082703财政对生育保险基金的补助0元；2101101行政单位医疗305682元；2101103公务员医疗补助334623元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000；2210201住房公积金83455.98元，

2018年度我部门预算一般公共预算支出13732810元，比上年增加353639.35元，同比增长2.58%，其原因是: 人员增资。其中：2040501行政运行8767541.73元，比上年增加314867.27元，同比增长3.6%；2040599其他法院支出2720000元，与上年持平；2080505机关事业单位基本养老保险缴费881461.68元，比上年减少129018.68元，同比减少14.6%；2082701财政对失业保险基金的补助373.68元，比上年减少1.68元，同比减少0.4%；2082702财政对工伤保险基金的补助22036.32元，比上年减少6987.32元，同比减少31.7%；2082703财政对生育保险基金的补助22036.32元，比上年减少22036.32元，同比减少0%；2101101行政单位医疗264440.16元，比上年增加41241.84元，同比增加15.6%；2101103公务员医疗补助220365元，比上年增加114258元，同比增加51.8%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000，比上年增加0元，同比增加0%；2210201住房公积金901821.12元，比上年增加67265.12元，同比增加8.06%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出14086449.35元，其中：人员经费支出10643176.87元，公用经费支出3443272.48元。2019年度部门预算基本支出13732810元，比上年增加353639.35元，同比增长2.58%，其原因是:人员增资。其中：人员经费支出10277501元，比上年增加92110元，同比增长0.9%；公用经费支出3455310元，比上年减少1051元，同比减少0.03%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：贵定县人民法院单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共11辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

按部门经济分类科目：2020年我院部门运转经费共计3443272.48元，其中：办公费284400元，占部门运转经费%；办公费284400元，占部门运转经费8.26%；印刷费195000元，占部门运转经费5.66%；水费65000元，占部门运转经费1.89%；水费65000元，占部门运转经费1.89%；电费100000元，占部门运转经费2.90%；邮电费186600元，占部门运转经费5.42%；取暖费60元，占部门运转经费0%；差旅费249000元，占部门运转经费7.23%；工会经费109380.96元，占部门运转经费3.18%；福利费64631.52元，占部门运转经费1.88%；其他交通费用530400元，占部门运转经费15.40%；会议费80000元，占部门运转经费2.32%；培训费160000元，占部门运转经费4.65%；劳务费380000元，占部门运转经费11.04%；公务接待费247000元，占部门运转经费7.17%；公务用车运行维护费400000元，占部门运转经费11.62%；维修（维护）费283000元，占部门运转经费8.22%；离休人员特需费1000元，占部门运转经费0.03%；离休人员公用经费17800元，占部门运转经费0.52%；其他商品和服务支出90000元，占部门运转经费2.61%。

按政府经济分类科目：2020年我院部门运转经费共计3443272.48元，其中：办公经费1784472.48元，占部门运转经费51.82%；会议费80000元，占部门运转经费2.32%；培训费160000元，占部门运转经费4.65%；委托业务费380000元，占部门运转经费11.04%；公务接待费247000元，占部门运转经费7.17%；公务用车运行维护费400000元，占部门运转经费11.62%；维修（维护）费283000元，占部门运转经费8.22%；其他商品和服务支出108800元，占部门运转经费3.16%。

2.政府采购情况

本单位2020年办案业务装备，执法执勤用车，机关安全保卫及物业通过社会购买服务。

3.国有资产占有使用情况

①本单位国有资产概况。截止2019年12月31日，贵定县人民法院资产总额64101216.18元，其中流动资产20001079.07元，占资产总额的31.20%，固定资产19018975.41元，占资产总额的29.67%，在建工程33176286.29元，占资产总额的51.75%。

②2019 年，总资产增长2009574.34元，增长率为3.24%；固定资产增长3284651元，增长率为20.88%；无形资产增长0.00万元，增长率为0.00%。

③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：1408.7万元

（2）部门（单位）绩效目标:

（3）绩效指标：

①数量指标：审判工作完成情况：依法审判民事、刑事等依一审案件及法行使司法执行，推进裁判文书公开、审判流程信息公开、庭审公开，促进裁判尺度统一。年度结案率≧90%，裁判文书公开率有所提升，庭审公开率≧90%。信息化建设工作：信息系统平台建设融合共享，电子卷宗随案同步生成和深度应用，电子诉讼普及应用。

②质量指标：优秀

③时效指标：2020年12月底全部完成

④成本指标：工资福利支出995.5万，商品和服务支出344.3万，对个人和家庭的补助68.9万

⑤经济效益：无

⑥社会效益：保护每一个受害者的权益，维护公平正义，维护社会治安，稳定群众情绪

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨服务对象满意度：100%

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年一般公共预算无项目支出。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：指为了保证机关正常运转的工作经费。

“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

贵定法院2020预算批复表.xls

贵定法院2020年整体支出绩效目标申报表.xlsx