黔南布依族苗族自治州贵定县人民法院

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贵定县人民法院依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力的提取再审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定认为需要再审的案件。

依法行使司法行政权和司法决定权。

依法决定受理国家赔偿案件。

对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

抓好本院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

在审判过程中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

承办其他应由基层人民法院负责的工作。

2. 部门预算单位构成：

贵定县人民法院是财政全额拨款行政单位;

经过改革，2019年将内设机构由原来的22个精简到9个（诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室<研究室>、司法警察大队、综合办公室、政治部），另设法庭2个（昌明人民法庭和环境保护法庭）。

3.部门人员构成：

2020年底，共有行政编制72人，在职实有人员64人，退休人员25人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入13397486.81元，支出13397486.81元，收支平衡；2020年度部门预算收入14086449.35元，支出14086449.35元，比上年减少688962.54元，同比减少4.89%。其原因是:人员退休、调出。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为13397486.81元，2020年度部门预算收入为14086449.35元，比上年减少688962.54元，同比减少4.89%，其原因是:人员退休、调出。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为13397486.81元，2020年度部门预算支出为14086449.35元，比上年减少688962.54元，同比减少4.89%，其原因是:人员退休、调出。

按功能分类：公共安全支出11165429.57元，占总支出83.3%；社会保障预就业支出744486.72元，占总支出5.6%；卫生健康支出623624.28元，占总支出4.7%；住房保障支出支出863946.24元，占总支出6.4%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9557164.49元，占总支出71%；商品服务支出3309136.96元，占总支出25%；对个人和家庭补助支出531185.36元，占总支出4%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9557164.49元，占总支出的71%；机关商品服务支出3309136.96元，占总支出的25%；对个人和家庭的补助支出531185.36元，占总支出的4%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入13397486.81元，支出13397486.81元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入14086449.35元，支出14086449.35元，比上年减少688962.54元，同比减少4.89%。其原因是:人员退休、调出。

                                                                                     单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出13397486.81元，其中：2040501行政运行8605429.57元；2040599其他法院支出2560000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费729888.72元；2082702财政对工伤保险基金的补助14598元；2101101行政单位医疗296517.72元；2101103公务员医疗补助327106.56元；2210201住房公积金863946.24元，

2020年度部门预算一般公共预算支出14086449.35元，比上年减少688962.54元，同比减少4.89%。其原因是:人员退休、调出。其中：2040501行政运行9082409元，比上年减少476979.43元，同比减少5.25%；；2040599其他法院支出2720000元，比上年减少160000元，同比减少5.88%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费752442.6元，比上年减少22553.88元，同比减少3%；2082701财政对失业保险基金的补助372元，比上年减少372元，同比减少0%；2082702财政对工伤保险基金的补助15049元，比上年减少451.44元，同比减少3%；2101101行政单位医疗305682元，比上年减少9163.92元，同比减少3%；2101103公务员医疗补助334623元，比上年减少7515.96元，同比减少2.25%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000，比上年减少5000元，同比减少0%；2210201住房公积金901821.12元，比上年减少37874.88元，同比减少4.2%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出13397486.81元，其中：人员经费支出10837486.81元，公用经费支出2560000元。2019年度部门预算基本支出14086449.35元，比上年减少688962.54元，同比减少4.89%。其原因是:人员退休、调出。其中：人员经费支出11366449.35元，比上年减少528962.54元，同比减少4.65%；公用经费支出2720000元，比上年减少160000元，同比减少5.88%。

                 2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门执法执勤用车和公务用车保有量共12辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

按部门经济分类科目：2020年我院部门运转经费共计2560000元，其中：办公费200000元，占部门运转经费7.81%；被装购置费17000，占部门运转经费0.66%；差旅费190000元，占部门运转经费7.42%；电费240000元，占部门运转经费9.38%；公务接待费100000元，占部门运转经费3.91%；公务用车运行维护费30000元，占部门运转经费1.17%；会议费40000元，占部门运转经费1.56%；劳务费500000元，占部门运转经费19.53%；培训费60000元，占部门运转经费2.34%；其他交通费用3000元，占部门运转经费0.12%；其他商品和服务支出40000元，占部门运转经费1.56%；手续费16000元，占部门运转经费0.63%；水费14000元，占部门运转经费0.55%；维修（维护）费40000元，占部门运转经费1.56%；物业管理费960000元，占部门运转经费37.5%；印刷费10000元，占部门运转经费0.39%；邮电费100000元，占部门运转经费3.91%；

2.政府采购情况

本单位2021年办案业务装备，机关安全保卫及物业通过社会购买服务。

3.国有资产占有使用情况

①本单位国有资产概况。截止2020年12月31日，贵定县人民法院资产总额58686321.15元，其中流动资产15652874.82元，占资产总额的26.67%，固定资产19772828.41元，占资产总额的33.69%，在建工程33901140.23元，占资产总额的57.77%。

②2020年，总资产减少5414895.03元，增长率为-8.45%；固定资产增长753853元，增长率为3.96%；无形资产增长0.00万元，增长率为0.00%。

③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成一下固定工作任务

（1）资金总额：1339.7万元

（2）部门（单位）绩效目标:力争保障全院的工资福利待遇；力争保障全院的日常办公消耗品开销；为办案业务部门做好后勤服务，并保障我院的一些办公设施的购买，以及出差培训等报销；保障审判执行工作正常开展，维护社会和谐稳定。

（3）绩效指标：

①数量指标：审判工作完成情况：依法审判民事、刑事等依一审案件及法行使司法执行，推进裁判文书公开、审判流程信息公开、庭审公开，促进裁判尺度统一。年度结案率≧90%，裁判文书公开率有所提升，庭审公开率≧90%。信息化建设工作：信息系统平台建设融合共享，电子卷宗随案同步生成和深度应用，电子诉讼普及应用。

②质量指标：优秀

③时效指标：2021年12月底全部完成

④成本指标：工资福利支出955.7万，商品和服务支出331万，对个人和家庭的补助53万

⑤经济效益：无

⑥社会效益：保护每一个受害者的权益，维护公平正义，维护社会治安，稳定群众情绪

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨服务对象满意度：100%

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2021年一般公共预算无项目支出。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：指为了保证机关正常运转的工作经费。

“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

贵定县人民法院部门整体支出绩效目标表.xlsx

贵定县人民法院预算报表.XLS