黔南布依族苗族自治州惠水县人民法院(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

　根据宪法和法律的规定独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审判法律规定由本法院管辖的民商事、刑事和行政案件。

（二）依法审判上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力后审判委员会决定再审的案件；受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）指导、监督人民法庭的审判工作。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（七）领导法院的监察工作和司法警察工作。

（八）管理法院的有关经费和物质装备；按照上级法院规定搞好人民法庭和审判法庭建设。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）承担其他应由本院负责的工作

2.部门预算单位构成：惠水县人民法院部门预算包含预算单位1个，独立编制单位3个，其中1个院机关（内设办公室、政工科、监察科、立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、研究室、书记官室、法警大队、审判管理办公室共14个机构）、2个派出法庭（第一人民法庭、第二人民法庭）。我院是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

2018年底我院编制人数73人，实有人数64人，退休人员25人，临聘人员39人。（表格示例如下）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入13，380，280元，支出13，380，280元，收支平衡；2018年度部门预算收入15，357，034元，支出15，357，034元，比上年减少1，976，754元，同比减少12.87%。其原因是:2019年人员减少，相关经费也减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为13，380，280元，2018年度部门预算收入为15，357，034元，比上年减少1，976，754元，同比减少12.87%。其原因是:2019年人员减少，相关经费也减少。注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为13，380，280元，2018年度部门预算支出为15，357，034元，比上年减少1，976，754元，同比减少12.87%。其原因是: 2019年人员减少，相关经费也减少。

按功能分类：公共安全支出支出11，121，709元，占总支出83.12%；社会保障预就业支出941，592元，占总支出7.04%；医疗卫生与计划生育支出493，216元，占总支出3.69%；住房保障支出支出823，763元，占总支出6.15%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9，706，133元，占总支出72.54%；商品服务支出3，237，347元，占总支出24.19%；对个人和家庭补助支出436，800元，占总支出3.27%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9，706，133元，占总支出的72.54%；机关商品服务支出3，237，347元，占总支出24.19%；对个人和家庭补助支出436，800元，占总支出3.27%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入13，380，280元，支出13，380，280元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入15，357，034元，支出15，357，034元，比上年减少1，976，754元，同比减少14.77%。其原因是: 2019年人员减少，相关经费也减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出13，380，280元，其中：2040501行政运行8，475，304元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出896，754元;2101101行政单位医疗269，028元；2101103公务员医疗补助310，593元；2082702财政对工伤保险基金的补助22，419元；2082703财政对生育保险基金的补助22,419元；2210201住房公积金823，763元；2040599其他法院支出2，560，000元。2018年度我部门预算一般公共预算支出15，357，034元，比上年减少1，976，754元元，同比减少12.87%，其原因是: 2019年人员减少，相关经费也减少。其中：2040501行政运行10，115,824元；比上年减少1，640，520元；同比减少16.22%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出935,388元;比上年减少38，634元；同比减少4.13%；2101101行政单位医疗280,618元；比上年减少11,590元；同比减少4.13%；2101103公务员医疗补助313,289元；比上年减少2，696元；同比减少0.86%；2082702财政对工伤保险基金的补助23,385元；比上年减少966元；同比减少4.13%；2082703财政对生育保险基金的补助23,385元；比上年减少966元；同比减少4.13%；2210201住房公积金905,145元；比上年减少81,382元；同比减少8.99%；2040599其他法院支出2，760，000元，比上年减少200,000元；同比减少7.25%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出13，380，280元，其中：人员经费支出10，142，932元，公用经费支出3，237，348元。2018年度部门预算基本支出15，357，034元，比上年减少1,976,754元，同比减少12.87%，其原因是:2019年人员减少，相关经费也减少。其中：人员经费支出11,876,013元，比上年减少1，733，081元，同比减少14.59%；公用经费支出3，481，021元，比上年减少243，673元，同比减少7%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：惠水县人民法院                                          单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我院公务用车保有量共10辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

机关运行经费说明。2019年我院部门公用经费共计3,237,348元，其中：印刷费20，000元，占公用经费支出,0.62%；办公费200，000元，占公用经费支出6.18%；电费20，000元，占公用经费支出,0.62%；邮电费60，000元，占公用经费支出,1.85%；水费20，000元，占公用经费支出,0.62%；物业管理费100，000元，占公用经费支出,3.09%；差旅费20，000元，占公用经费支出,0.62%；专用材料费110，000元，占公用经费支出,3.40%；手续费30,000元，占公用经费支出0.93%；公务接待费15,000元，占公用经费支出0.46%；租赁费30，000元，占公用经费支出0.93%；劳务费30,000元，占公用经费支出0.93%；会议费50,000元，占公用经费支出1.54%；被装购置费225,000元，占公用经费支出6.95%；公务用车运行维护费200,000元，占公用经费支出,6.18%；维修费180，000元，占公用经费支出5.56%；因公出国境费用30000元，占公用经费支出0.93%；培训费50，000元；占公用经费支出,1.54%；工会经费103，775元；占公用经费支出,3.21%；委托业务费20,000元，占公用经费支出0.62%；福利费58,774元；占公用经费支出1.82%；其他交通费680，400元；占公用经费支出21.02%；离退休人员公用经费14，400元，占公用经费支出0.44%；其他商品和服务支出970,000元，占公用经费支出29.96%；

2.政府采购情况

当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年我院占有使用国有资产38，132，918.29元、其中流动资产13，581，092.78元、固定资产16，620，825.51元、主要实物资产有房屋6,469,011.82元、车辆2,931,921.69元、其他资产7，218，892元。

4.预算绩效管理情况。

5.项目支出安排情况说明

2019年度没有申报项目预算的，请注明无项目预算支出，未编制绩效目标。

6.国有资本经营预算。

无

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年何核拨给单位的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买购普年公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

（4）支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额—1）×100%