黔南布依族苗族自治州荔波县人民法院(本级)

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

（公开时限：2020年2月23日以前；主管部门汇总及

负责二级单位预算公开）

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

依据宪法和法律的规定，独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的一审民商事、刑事、行政等案件；

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民检察院抗诉的案件、审理本院判决、裁定发生法律效力后审判委员会决定再审的案件、受理当事人不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请；

（三）对各业务庭不明管辖的案件指定管辖；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）指导、监督人民法庭工作；

（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（七）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训和干部管理工作，按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员；

（八）领导全院的监察工作和司法警察工作；

（九）管理全院经费和物质装备，按照上级法院规定搞好人民法庭和审判法庭建设；

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；

（十一）承办县委和上级部门交办的其他事项；

（十二）承担其他应由本院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我部门由荔波县人民法院本级共1家单位组成。荔波县人民法院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

行政编制人数63人、事业编制人数4人。在职实有人数62人，退休11人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入13201322.2元，支出13201322.2元，收支平衡；2019年度部门预算收入12811053.31元，支出12811053.31 元，比上年增加390268.89元，同比增长3.05%。其原因是: 干警工资福利待遇正常晋升。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度我部门预算收入13201322.2元，支出13201322.2元，收支平衡；2019年度部门预算收入12811053.31元，支出12811053.31 元，比上年增加390268.89元，同比增长3.05%。其原因是: 干警工资福利待遇正常晋升。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为13201322.2元，2019年度部门预算支出为12811053.31元，比上年增加390268.89元，同比增长（或减少）3.05%，其原因是: 干警工资福利待遇正常晋升。

按功能分类：公共安全支出10963771.6元，占总支出83.05%；社会保障预就业支出769836.6元，占总支出5.83%；卫生健康支出585296.52元，占总支出4.43%；住房保障支出支出882417.48元，占总支出6.69%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9761183.6元，占总支出73.94%；商品服务支出3184028.72元，占总支出24.12%；对个人和家庭补助支出256109.88元，占总支出1.94%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9761183.6元，占总支出的73.94%；机关商品服务支出3184028.72元，占总支出的24.12%；对个人和家庭补助支出256109.88元，占总支出1.94%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入13201322.2元，支出13201322.2元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入12811053.31元，支出12811053.31 元，比上年增加390268.89元，同比增长3.05%。其原因是: 干警工资福利待遇正常晋升。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出13201322.2元，其中：2040501行政运行8483771.6元，比上年增加328273.89元，同比增长4.03%；2040599其他法院支出2,480,000元，比上年增加（或减少）0元，同比无变化；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出754742.16元，比上年减少）104623.8元，同比增长（或减少）1.22%；2082702财政对工伤保险基金的补助15094.44元，比上年减少6390.36元，同比增减少29.74%；2101101行政单位医疗306615.6元，比上年增加48804.48元，同比增长18.93%；2101103公务员医疗补助278680.92元，比上年增加63839.88元，同比增长29.71%；2210201住房公积金882417.48，比上年增加81849.6元，同比增长10.22%；2019年度我部门预算一般公共预算支出12811053.31元，比上年增加390268.89元，同比增长3.05%%，其原因是: 干警工资福利待遇正常晋升。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出13201322.2元，其中：人员经费支出10017293.48元，公用经费支出3184028.72元。2019年度部门预算基本支出12811053.31元，比上年增加390268.89元，同比增长3.05%，其原因是: 干警工资福利待遇正常晋升。其中：人员经费支出10017293.48元，比上年增加351839.85元，同比增长3.64%；公用经费支出3184028.72元，比上年增加38429.04元，同比增长1.22%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：荔波县人民法院                                  单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共12辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年度我院机关运行经费预算安排数2480000元，与上年一致，无变化 。其中：公务用车运行维护费300000元，占总支出12.11%；会议费60000元，占总支出2.42%；办公费460000元，占总支出18.55%；差旅费167000元，占总支出6.73%；公务接待费113000元，占总支出4.56%；培训费130000元，占总支出5.24%；其他商品和服务支出350000元，占总支出14.11%；电费120000元，占总支出4.84%；劳务费300000元，占总支出12.10%；手续费10000元，占总支出0.40%；水费40000元，占总支出1.61%；；维修（护）费100000元，占总支出4.03%；印刷费30000元，占总支出1.21%；邮电费200000元，占总支出8.06%；租赁费100000元，占总支出4.03%。。

2.政府采购情况

2019年我院无单独政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日我院净资产总计20,324,330.81元。其中流动资产16,688,178.55元，固定资产净值占1,414,606.41元，在建工程3,391,300.00元，负债总计1,169,754.15元。去年净资产合计9,246,286.46元，变化原因：本年度有在建工程，有审判楼项目工程款。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：1320.13万元

（2）部门（单位）绩效目标: 1、保障本院审判执行各项工作正常开展作。 2、提高办案质效，为完善便民服务提供有力保障。 3、通过预算绩效管理的深入和落实，有效提升资金的使用及管理。

（3）绩效指标：

①数量指标：支持县市政法部门数量1个、支持政法部门业务装备数量20台、支持政法部门办案（业务）数量≥4000件、完成县政府及上级安排的其他工作

②质量指标：全院工作任务完成情况优秀

③时效指标：完成时间2020年12月底完成

④成本指标：工资福利支出976.12万元、商品和服务支出318.4万元、对个人和家庭的补助25.61万元

⑤经济效益：为地方经济发展提供良好的司法环境

⑥社会效益：推动法治社会建设、支持地方政法部门办案水平、维护社会公平正义

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：树立法院良好形象

⑨服务对象满意度：≥90%

5.项目支出安排情况说明

2019年我院无项目支出安排。。

6.国有资本经营预算。

我院无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指厅机关及下属7个二级事业单位(参照公务员法管理的事业单位为省级财政国库支付中心、省财政监督检查执法总队、省财政厅投资评审中心和省农业综合开发评审中心;财政全额补助事业单位为省财政科学研究所、省财政信息中心、省财政厅票据中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

51荔波法院部门整体支出绩效目标汇总表（改）.xlsx

2020年部门预算批复表.xls