一、目录
一、目录；
二、贵州省黔南州罗甸县人民法院概况；
三、贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度部门决算公开报表；
四、贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度部门决算情况说明；
五、名词解释。
二、贵州省黔南州罗甸县人民法院概况
（一）主要职能
依法独立行使审判权，指导、监督各基层人民法庭的审判工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、依法审理法律规定由基层人民法庭的管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2、审理上级法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件；受理当事人不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件。
3依法审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4、依法对各基层人民法庭行使指定管辖权。
5、指导、监督各基层人民法庭的审判工作。
6、答复各人民法庭执行权和司法决定权；统一管理、协调全院执行工作。
7、依法行使司法执行权和司法决定权；统一管理、协调全院执行工作。
8、对法律、法规、规章等草案提出意见；对案件审理发现的问题提出司法建议。
9、负责本院干警的思想政治和教育培训工作；管理好本院干部队伍；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
10、领导本院的监察工作和司法警察工作。
11、管理好本院的有关经费和物资装备。
12、搞好人民法庭和审判法庭的建设。
13、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
14、承办其它应由本院负责的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 14 个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州罗甸县人民法院部门决算包括：本级决算、所属3个派驻机构决算。
三、贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度部门决算公开报表（见附表）
表1 收入支出决算总表
编制单位： 公开01表
贵州省黔南州罗甸县人民法院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,076.69 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,283.92 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
474.49 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
83.56 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
14.10 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
55.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,551.18 |
本年支出合计 |
52 |
1,437.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
114.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
1,551.18 |
合计 |
56 |
1,551.18 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2 收入决算表
编制单位： 公开02表
贵州省黔南州罗甸县人民法院 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,551.18 |
1,076.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
474.49 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,397.92 |
988.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
409.22 |
|
20405 |
法院 |
1,397.92 |
988.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
409.22 |
|
2040501 |
行政运行 |
799.67 |
405.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.22 |
|
2040505 |
案件执行 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
583.25 |
583.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.55 |
43.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.84 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.69 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.18 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
73.69 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.18 |
|
20808 |
抚恤 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.66 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.66 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.61 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.43 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.61 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.43 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.61 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.43 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表3 支出决算表
编制单位： 公开03表
贵州省黔南州罗甸县人民法院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,437.18 |
1,110.18 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,283.92 |
956.92 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
1,283.92 |
956.92 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
799.67 |
799.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
469.25 |
142.25 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.55 |
83.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.69 |
73.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
73.69 |
73.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.61 |
55.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.61 |
55.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.61 |
55.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位： 公开04表
贵州省黔南州罗甸县人民法院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,076.69 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
874.70 |
874.70 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
43.71 |
43.71 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,076.69 |
本年支出合计 |
53 |
962.69 |
962.69 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
1,076.69 |
合计 |
58 |
1,076.69 |
1,076.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位： 公开05表
贵州省黔南州罗甸县人民法院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
962.69 |
635.69 |
327.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
874.70 |
547.70 |
327.00 |
|
20405 |
法院 |
874.70 |
547.70 |
327.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
405.45 |
405.45 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
469.25 |
142.25 |
327.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.71 |
43.71 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 | ||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位： 公开06表
贵州省黔南州罗甸县人民法院 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
407.65 |
302 |
商品和服务支出 |
166.29 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
108.44 |
30201 |
办公费 |
4.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
127.27 |
30202 |
印刷费 |
5.24 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
18.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
88.21 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.51 |
30207 |
邮电费 |
21.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.75 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
16.12 |
30213 |
维修(护)费 |
21.84 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.35 |
30216 |
培训费 |
36.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.84 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
14.10 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.75 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
30.18 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.15 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.18 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
469.39 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
166.29 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位： 公开07表
贵州省黔南州罗甸县人民法院 金额单位：万元
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
0.00 |
54.28 |
54.28 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
58.94 |
45.44 |
45.44 |
-22.90 |
因按县级要求，公车改革，减少使用公务用车。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
58.94 |
45.44 |
45.44 |
-22.90 |
|
|
3.公务接待费 |
11.40 |
8.84 |
8.84 |
-22.46 |
厉行节约，严格按照公务接待标准进行接待。 |
|
（1）国内接待费 |
11.40 |
8.84 |
8.84 |
-22.46 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
13 |
13 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
68 |
240 |
172 |
252.94 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,911 |
1,700 |
211 |
-11.04 |
无类似2016年的大型“万民代表听千案”活动接待 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位： 公开08表
贵州省黔南州罗甸县人民法院 金额单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
四、贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度收支决算总计1,551.18万元，与2016年相比，增加449.25万元，增长40.77%。变动的主要原因是：2016年的收支决算中没有含有其他收入，公用经费及其他办案经费按标准增加。
（二）贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,551.18万元，其中：财政拨款收入1,076.69万元，占69.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入474.49万元，占30.59%。
（三）贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,437.18万元，其中：基本支出1,110.18万元，占77.25%；项目支出327万元，占22.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度财政拨款收入决算总计1,076.69万元。与2016年相比，减少25.24万元，下降0.23%。变动的主要原因是：2017年下半年单位上划归州管，上半年县财政的拨款收入归为其他收入。
（五）贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出962.69万元，占本年支出合计的66.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.24万元，下降12.63%。变动的主要原因是：2017年我院7月份上划归州管，2017年的一般公共预算财政拨款支出只体现州财政拨款支出，未体现县财政拨款支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全科目（类）支出874.70万元，占90.86%；社会保障和就业支出科目（类）支出43.71万元，占4.54%；医疗卫生与计划生育科目（类）支出14.10万元，占1.46%。住房保障支出科目（类）支出30.18万元，占3.14%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为0万元，支出决算为962.69万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。其中：（1）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为405.45万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（2）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为469.25万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休费科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为36.51万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.93万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.27万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为14.10万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为30.18万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院2017年未对州级财政做预算。
（六）贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出635.69万元，其中：人员经费469.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费166.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州罗甸县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算54.28万元，，比上年减少16.06万元，下降22.83%，下降原因是：公车改革及厉行节约，节省了“三公”经费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费支出45.44万元，占83.72%，比上年减少13.5万元，下降22.9%，下降原因是：公车改革减少使用公务用车；公务接待费支出8.84万元，占16.28%，比上年下降2.56万元，下降22.46%，下降原因是：厉行节约，严格按照公务接待标准进行接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州罗甸县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。
（2）公务用车购置及运行维护费45.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费45.44万元。主要用于：主要用于我院执法执勤用车进行日常公务活动、外出办案等工作所发生的燃料费、维修费、路桥费、保险费支出等开支费用。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费8.84万元。具体是：省州县单位来我院调研、跨区域案件审理、学习交流的接待工作。
国内公务接待支出8.84万元，主要是：省州县单位来我院调研、跨区域案件审理、学习交流时的就餐费用。黔南州罗甸县人民法院2017年国内公务接待240批次，1,700人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州罗甸县人民法院机关运行经费支出166.29万元，比2016年减少86.91万元，下降109.49%，变动的主要原因是：2017年下半年单位上划归州管，上半年县财政的拨款收入归为其他收入。机关运行经费支出只体现州财政拨款的经费。
政府采购支出情况。
我单位本年决算中未列式政府采购资金。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
我院按照财政要求，加强预算绩效目标管理，建立完善预算绩效目标管理体系，并将部门整体绩效目标与部门年度任务、工作计划紧密相对应，细化分解为具体工作任务，并与本年度部门预算资金是相匹配，目标设定的绩效指标清晰、明确。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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