罗甸县人民法院
2018年度部门决算及"三公"经费决算
公开说明
目 录
一、罗甸县人民法院单位概况
二、罗甸县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、罗甸县人民法院2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、罗甸县人民法院单位概况
（一）主要职能
1、部门主要职能：
依法独立行使审判权，指导、监督各基层人民法庭的审判工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审理法律规定由基层人民法庭的管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）审理上级法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件；受理当事人不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件。
（三）依法审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（四）依法对各基层人民法庭行使指定管辖权。
（五）指导、监督各基层人民法庭的审判工作。
（六）答复各人民法庭执行权和司法决定权；统一管理、协调全院执行工作。
（七）依法行使司法执行权和司法决定权；统一管理、协调全院执行工作。
（八）对法律、法规、规章等草案提出意见；对案件审理发现的问题提出司法建议。
（九）负责本院干警的思想政治和教育培训工作；管理好本院干部队伍；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
（十）领导本院的监察工作和司法警察工作。
（十一）管理好本院的有关经费和物资装备。
（十二）搞好人民法庭和审判法庭的建设。
（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
（十四）承办其它应由本院负责的工作。
2、部门人员构成：
罗甸县人民法院总编制数63人，其中政法专项编制59人，在职实有56人，事业编制4人，在职实有4人，共计60人，离退休人员19人。（表格如下）
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
罗甸县人民法院 |
63 |
79 |
56 |
4 |
19 |
|
合计 |
63 |
79 |
56 |
4 |
19 |
（二）机构设置及部门决算单位构成
罗甸县人民法院由办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局（执行庭）、研究室、书记官室、法警大队、监察室等13个部门组成。罗甸县人民法院是财政全额拨款行政单位。
从预算单位构成看，罗甸县人民法院决算包括：本级决算。
二、罗甸县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,842.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 3,060.67 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1.58 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.83 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1.56 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 3,842.88 | 本年支出合计 | 52 | 3,064.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 114.00 | 年末结转和结余 | 54 | 892.25 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 3,956.88 | 合计 | 56 | 3,956.88 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 3,842.88 | 3,842.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 3,838.91 | 3,838.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 3,838.91 | 3,838.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 1,232.54 | 1,232.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040506 | 两庭建设 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 646.37 | 646.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3,064.63 | 1,297.29 | 1,767.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 3,060.67 | 1,293.32 | 1,767.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 3,060.67 | 1,293.32 | 1,767.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 1,223.95 | 1,223.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040506 | 两庭建设 | 1,326.35 | 0.00 | 1,326.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 510.37 | 69.37 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,842.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 3,060.67 | 3,060.67 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 3,842.88 | 本年支出合计 | 53 | 3,064.63 | 3,064.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 114.00 | 年末结转和结余 | 54 | 892.25 | 892.25 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 114.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 3,956.88 | 合计 | 58 | 3,956.88 | 3,956.88 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民法院 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,064.63 | 1,297.29 | 1,767.35 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 3,060.67 | 1,293.32 | 1,767.35 | ||
| 20405 | 法院 | 3,060.67 | 1,293.32 | 1,767.35 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 1,223.95 | 1,223.95 | 0.00 | ||
| 2040506 | 两庭建设 | 1,326.35 | 0.00 | 1,326.35 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 510.37 | 69.37 | 441.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1.51 | 1.51 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.83 | 0.83 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南州罗甸县人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 857.58 | 302 | 商品和服务支出 | 296.23 | 310 | 其他资本性支出 | 20.00 |
| 30101 | 基本工资 | 238.33 | 30201 | 办公费 | 1.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 281.34 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.81 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 109.17 | 30205 | 水费 | 2.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.26 | 30206 | 电费 | 24.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 20.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 77.06 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.48 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 48.76 | 30215 | 会议费 | 0.21 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.63 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 31.44 | 30217 | 公务接待费 | 3.04 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.45 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.59 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.53 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 36.83 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 43.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 181.71 | ||||||
| 人员经费合计 | 981.06 | 公用经费合计 | 316.23 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 2018年比2017年变动额 | 2018年比2017年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 54.28 | 49.71 | -4.56 | -8.41 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 45.44 | 46.67 | 1.24 | 2.72 | |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 45.44 | 46.67 | 1.24 | 2.72 | |
| 3.公务接待费 | 8.84 | 3.04 | -5.80 | -65.61 | |
| （1）国内接待费 | 8.84 | 3.04 | -5.80 | -65.61 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 13 | 17 | 4 | 30.77 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 240 | 121 | -119 | -49.58 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 1,700 | 607 | -1,093 | -64.29 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州罗甸县人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、罗甸县人民法院2018年度部门决算情况说明
（一）罗甸县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
罗甸县人民法院2018年度收支决算总计3842.88万元，与2017年1551.18万元相比，增加2291.7万元，增长147.74%。变动的主要原因是：1、人员及工资的调整，经费增加；2、项目资金的下拨。2018年我院收到中央及省级“两庭”建设资金，2017年没有该项经费。
（二）罗甸县人民法院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3842.88万元，其中：财政拨款收入3842.88万元，占100%。
（三）罗甸县人民法院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计3064.63万元，其中：基本支出1297.29万元，占42.33%；项目支出1767.35万元，占57.67%。
（四）罗甸县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
罗甸县人民法院2018年度财政拨款收入决算总计3842.88万元。与2017年1551.18万元年相比，增加2291.7万元，增长147.74%。变动的主要原因是：1、人员及工资的调整，经费增加；2、项目资金的下拨。2018年我院收到中央及省级“两庭”建设资金，2017年没有该项经费；3、2017年含上划前县级财政下拨的资金，在决算中列入“其他收入”中。
（五）罗甸县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
罗甸县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出3064.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年1437.18万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1627.45万元，增长113.24%。变动的主要原因是：1、人员及工资的调整，经费增加；2、项目资金的下拨。2018年我院收到中央及省级“两庭”建设资金，2017年没有该项经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
罗甸县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出3064.63万元主要用于以下方面：2040501行政运行支出1223.95万元，占39.94%；2040506“两庭建设”支出1326.35万元，占43.28%；2040599其他法院支出510.37万元，占16.65%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.51万元，占0.04%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.0377万元，约占0.01%；2082703财政对生育保险基金的补助0.0377万元，约占0.01%；2101101行政单位医疗支出0.4521万元，约占0.01%；2101103行政单位医疗支出0.3768万元，约占0.01%；2210201住房公积金支出1.5555万元，占0.05%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
罗甸县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1232.25万元，支出决算为3064.63万元，完成当年预算的148.7%。决算数大于预算数的主要原因是1、人员及工资的调整，经费支出增加；2、项目资金的支出。2018年收到中央及省级“两庭”建设资金，2017年没有该项经费。其中：
（1）2040501行政运行支出。当年预算为779.07万元，支出决算为1223.95万元，完成当年预算的157.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员及工资的调整，经费增加。
（2）2040506“两庭建设”支出。当年预算为0万元，支出决算为1326.35万元。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：因年初预算时未含该部分经费。
（3）2040599其他法院支出。当年预算为244万元，支出决算为510.37万元，完成当年预算的209.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度的中央及省级政法转移支付资金增加。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为82.8万元，支出决算为1.51万元，完成当年预算的1.82%。决算数小于预算数的主要原因是：因拨款时未将基本养老数据分列，年终决算数据较小。
（5）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为2.07万元，支出决算为0.0377万元。决算数小于预算数的主要原因是：因拨款时未将基本养老数据分列，年终决算数据较小。
（6）2082703财政对生育保险基金的补助0.0377。当年预算为2.07万元，支出决算为0.0377万元。决算数小于预算数的主要原因是：因拨款时未将基本养老数据分列，年终决算数据较小。
（7）2101101行政单位医疗支出。当年预算为23.48万元，支出决算为0.4521万元，完成当年预算的1.92%。决算数小于预算数的主要原因是：因拨款时未将基本养老数据分列，年终决算数据较小。
（8）2101103公务员医疗补助支出。当年预算为19.57万元，支出决算为0.3768万元，完成当年预算的1.94%。决算数小于预算数的主要原因是：因拨款时未将基本养老数据分列，年终决算数据较小。
（9）2210201住房公积金支出。当年预算为77.67万元，支出决算为1.5555万元，完成当年预算的2.01%。因拨款时未将基本养老数据分列，年终决算数据较小。
（六）罗甸县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
罗甸县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1279.29万元，其中：人员经费981.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费316.23万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）罗甸县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算49.71万元，比上年54.28万元减少4.56万元，下降8.4%，减少原因是：厉行节约，缩减开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出46.67万元，占93.88%，比上年增加1.24万元，增长2.72%，变动原因是：因办案数量增加，车辆运行费用增加；公务接待费支出3.04万元，占6.12%，比上年减少5.78万元，下降65.61%，变动原因是：接待奉行厉行节约，缩减开支原则。具体情况如下：
（1）无因公出国（境）费支出。
（2）公务用车购置及运行维护费46.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费46.67万元。主要用于：办公办案车辆用油、保险、维修维护保养等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆（其中有四辆为已移交处置但未能及时办理处置手续的车辆）。
（3）公务接待费3.04万元。具体是：主要用于公务接待开支。
国内公务接待支出3.04万元，主要是：用于公务接待开支。2018年国内公务接待121批次，607人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
罗甸县人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
本年度无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年罗甸县人民法院机关运行经费支出316.23万元，比2017年166.29万元增加149.93万元，增长90.17%，变动的主要原因是：人员增加，经费支出增加。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆17辆，其中，执法执勤用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
1、严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。
2、严格按照相关规定使用资金，更好为审判工作服务。
（2）绩效评价工作取得的成效：
1、以学习贯彻党的十九大精神为契机，狠抓班子和队伍建设；
2、强化服务宗旨意识，满足人民群众日益增长的多元化司法需求；
3、围绕中心，服务大局，有力推进审判执行工作；
4、继续深化司法体制改革，不断提高司法公信力；
5、突出服务办案和管理，狠抓信息化建设；
6、强化示范意识，狠抓少数民族地区示范法院创建。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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