黔南布依族苗族自治州罗甸县人民法院

                       2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

1.部门主要职能：

依法独立行使审判权，指导、监督各基层人民法庭的审判工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法庭的管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审理上级法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件；受理当事人不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法对各基层人民法庭行使指定管辖权。

（五）指导、监督各基层人民法庭的审判工作。

（六）答复各人民法庭执行权和司法决定权；统一管理、协调全院执行工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权；统一管理、协调全院执行工作。

（八）对法律、法规、规章等草案提出意见；对案件审理发现的问题提出司法建议。

（九）负责本院干警的思想政治和教育培训工作；管理好本院干部队伍；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（十）领导本院的监察工作和司法警察工作。

（十一）管理好本院的有关经费和物资装备。

（十二）搞好人民法庭和审判法庭的建设。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十四）承办其它应由本院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我院由办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局（执行庭）、研究室、书记官室、法警大队、监察室等13个部门组成。我院是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

我院总编制数63人，其中政法专项编制59人，在职实有49人，事业编制4人，在职实有4人，共计53人，离退休人员23人。（表格如下）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表。具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入11409926.25元，支出11409926.25元，收支平衡；2020年度部门预算收入11933875.06元，支出11933875.06元，比上年减少523,948.81 元，同比增长减少4.39%。其原因是: 因调出及退休人员增加，人员经费稍有减少。

                       2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为11409926.25元，2020年度部门预算收入为11409926.25元，比上年减少523,948.81 元，同比减少4.39%。其原因是: 因调出及退休人员增加，人员经费稍有减少。注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为11409926.25 元，2020年度部门预算支出11933875.06 元，比上年减少523948.81 元，同比减少4.39%。其原因是: 因调出及退休人员增加，人员经费稍有减少。

按功能分类：公共安全支出9467441.37元，占总支出82.98%；社会保障预就业支出655150.44 元，占总支出5.74%；医疗卫生与计划生育支出538871.40 元，占总支出4.72%；住房保障支出支出748463.04元，占总支出6.56%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出8255479.69 元，占总支出72.35%；商品服务支出2719566.56 元，占总支出23.84%；对个人和家庭补助支出434880.00 元，占总支出3.81%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出8255479.69 元，占总支出的72.35%；机关商品服务支出2719566.56 元，占总支出23.84%；对个人和家庭补助支出434880.00 元，占总支出3.81%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入11409926.25元，支出11409926.25元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入11933875.06元，支出11933875.06元，比上年减少523948.81 元，同比减少4.39%。其原因是: 因调出及退休人员增加，人员经费稍有减少。

    公开单位：罗甸县人民法院                                    单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出11409926.25元，其中：2040501行政运行7347441.37元；2040599其他法院支出2120000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费640613.52元，2082701财政对失业保险基金的补助1724.76元，2082702财政对工伤保险基金的补助12812.16元， 2101101行政单位医疗244234.32元，2101102事业单位医疗16015.32元，2101103公务员医疗补助278621.76元，2210201住房公积金748463.04元.2020年度我部门预算一般公共预算支出11933875.06元，比上年减少523,948.81 元，同比减少4.39%。其原因是: 因调出及退休人员增加，人员经费稍有减少。

其中：2010101行政运行7347441.37元，比上年减少290971.77元，同比下降3.81%；2040599 其他法院支出2280000元，比上年减少160000元，同比下降7.02%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费640613.52 元，比上年减少26044.56 元，同比下降3.91%；2082701财政对失业保险基金的补助1724.76 元，比上年增加33.12 元，同比增加1.96%；2082702财政对工伤保险基金的补助12812.16 元，比上年减少521.16 元，同比下降3.91%； 2101101行政单位医疗244234.32 元，比上年减少10889.52 元，同比下降4.27%；2101102事业单位医疗16015.32 元，比上年增加307.92 元，同比增长1.96%；2101103公务员医疗补助278621.76 元，比上年增加2249.76 元，同比增加0.81%；2210201住房公积金748463.04 元，比上年减少38112.6元，同比下降7.47%.

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出11409926.25元，其中：人员经费支出8255479.69 元，公用经费支出3154446.56 元。2020年度部门预算基本支出11933875.06元，比上年减少523,948.81 元，同比减少4.39%。其原因是: 因调出及退休人员增加，人员经费稍有减少。其中：人员经费支出8255479.69元，比上年减少386540.13元，同比减少4.47%；公用经费支出3,154,446.56 元，比上年减少137408.68元，同比增长减少4.17%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我院没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。按部门经济分类科目：2020年我部门公用经费共计2719566.56 元，其中：办公费250000元，占公用经费支出9.19%；印刷费200000元，占公用经费支出7.35%；电费250000元，占用公用经费9.19 %；水费25000元，占用公用经费0.92%；邮电费250000元，占公用经费9.19%；物业管理费50000元，占用公用经费1.84%；差旅费150000元，占公用经费支出5.52%；工会经费93097.92元，占公用经费支出3.42%；福利费55868.64元，占公用经费支出2.05%；其他交通费4868000元，占公用经费支出17.9%；会议费50000元，占公用经费支出1.84%；培训费120000元，占公用经费支出4.41%；劳务费50000元，占公用经费支出1.84%；公务接待费60000元，占公用经费支出2.21%；公务用车运行维护费250000元，占公用经费支出9.19%；维修费（护）费120000元，占公用经费支出4.41%；离退休人员公用经费13800元，占公用经费支出0.51%；其他商品服务支出245000元，占公用经费支出9.01%。

按政府经济分类科目：办公经费1810766.56元，占公用经费支出66.58%；会议费50000元，占公用经费支出1.84%；培训费120000元，占公用经费支出4.41%；委托业务费50000元，占公用经费支出1.84%；公务接待费60000元，占公用经费支出2.21%；公务用车运行维护费250000元，占公用经费支出9.19%；维修（护）费120000元，占公用经费支出4.41%；商品和服务支出258800元，占公用经费支出9.52%。

2.政府采购情况

2021年院预算批复资金无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2021年我院占有使用国有资产账面价值为10678352.24元，其中房屋及建筑物1810544元，占总资16.96%；通用设备7059041.24元，占总资产66.11%；专用设备420354元，占总资产3.94%；办公家具用具1168423元，占总资产10.94%，无形资产软件219980元，占总资产2.05%。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：11409926.25元

（2）部门（单位）绩效目标: ①严格控制“三公”经费，②压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。③严格按照相关规定使用资金，更好为审判工作服务。

（3）绩效指标：

①数量指标：a、支持县市政法部门数量，b、承办案件数量，c、采购业务装备数量等。

②质量指标：全院工作任务完成情况按时保质完成。

③时效指标：工作完成时间

④成本指标：a、工资福利支，b、商品服务支出，c、对个人及家庭补助支出

⑤社会效益：a、强化服务发展的职能作用,b、认真落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革，c、严格落实司法责任制，d、全面深化智慧法院建设，e、自觉地接受人大法律监督，f、政协民主监督和社会各界监督

⑥服务对象满意度：a、单位干警的满意度≥90% ，b、当事人的满意度≥90%

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2021年我院无财政部门批复一般公共预算支出项目。

6.国有资本经营预算。

2021年我院无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：罗甸县人民法院2021年度预算批复公开相关表册.XLS

附件2：罗甸县人民法院2021年度部门整体支出绩效目标表.xlsx