黔南州龙里县人民法院2017年度
部门决算及“三公”经费决算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概况；
3、部门决算公开报表及决算安排情况说明；
4、名词解释；
5、其他重要事项说明；
二、黔南州龙里县人民法院概况
（一）主要职能
依法审判各类民事案件、行政案件、商事案件、执行案件，刑事案件等，确保社会治安稳定，减少群众矛盾。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设刑事审判团队、行政审判团队、民商事审判团队、执行团队、司法行政团队、法警大队共6个部门，从预算单位构成看，黔南州龙里县人民法院部门决算是本级决算。
三、黔南州龙里县人民法院2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 | |||
|
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民法院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | |||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,050.31 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 | |||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | |||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,919.38 | |||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | |||
|
六、其他收入 |
6 |
1,020.14 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | |||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
49.23 | |||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
27.36 | |||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | |||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | |||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | |||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | |||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | |||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | |||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | |||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | |||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | |||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
74.65 | |||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | |||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | |||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | |||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | |||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,070.45 |
本年支出合计 |
52 |
2,070.62 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |||
|
年初结转和结余 |
26 |
68.17 |
年末结转和结余 |
54 |
68.00 | |||
|
27 |
55 |
| ||||||
|
合计 |
28 |
2,138.62 |
合计 |
56 |
2,138.62 | |||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,070.45 |
1,050.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,020.14 | |||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,919.21 |
944.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
974.95 | ||||||||||||||||||||||
|
20405 |
法院 |
1,919.21 |
944.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
974.95 | ||||||||||||||||||||||
|
2040501 |
行政运行 |
1,355.15 |
407.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
947.19 | ||||||||||||||||||||||
|
2040503 |
机关服务 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.01 | ||||||||||||||||||||||
|
2040550 |
事业运行 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 | ||||||||||||||||||||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
536.30 |
536.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.23 |
46.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 | ||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.52 |
44.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
44.52 |
44.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.71 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 | ||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.81 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 | ||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
74.65 |
32.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.49 | ||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.65 |
32.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.49 | ||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.65 |
32.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.49 | ||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,070.62 |
1,743.62 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,919.38 |
1,592.38 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
20405 |
法院 |
1,918.55 |
1,591.55 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2040501 |
行政运行 |
1,384.49 |
1,384.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2040503 |
机关服务 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2040550 |
事业运行 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
506.30 |
179.30 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.23 |
49.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.52 |
44.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
44.52 |
44.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
74.65 |
74.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.65 |
74.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.65 |
74.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,050.31 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
934.87 |
934.87 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
46.53 |
46.53 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
27.36 |
27.36 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
32.16 |
32.16 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
35.61 |
本年支出合计 |
53 |
1,040.92 |
1,040.92 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
35.61 |
年末结转和结余 |
54 |
45.00 |
45.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
29 |
1,085.92 |
合计 |
58 |
1,085.92 |
1,085.92 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民法院 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,040.92 |
713.92 |
327.00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
934.87 |
607.87 |
327.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
20405 |
法院 |
934.87 |
607.87 |
327.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2040501 |
行政运行 |
428.57 |
428.57 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
506.30 |
179.30 |
327.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.53 |
46.53 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.52 |
44.52 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
44.52 |
44.52 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.01 |
2.01 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.90 |
0.90 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.11 |
1.11 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.36 |
27.36 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.36 |
27.36 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.36 |
27.36 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.16 |
32.16 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州龙里县人民法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
326.45 |
302 |
商品和服务支出 |
164.10 |
310 |
其他资本性支出 |
89.61 |
|
30101 |
基本工资 |
123.59 |
30201 |
办公费 |
11.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.57 |
30202 |
印刷费 |
93.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
89.61 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.82 |
30204 |
手续费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.74 |
30205 |
水费 |
0.88 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
11.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.81 |
30207 |
邮电费 |
17.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.76 |
30211 |
差旅费 |
6.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
5.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
21.06 |
30213 |
维修(护)费 |
0.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.35 |
30216 |
培训费 |
11.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.37 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
27.36 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
10.04 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
59.19 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
460.22 |
公用经费合计 |
253.71 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民法院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
17.82 |
1.37 |
-16.45 |
-92.31% |
严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，2017年我院工作量对比2016年增加较大，在工作量有增无减的情况下，在公务用车运行维护上继续与2016年持平，接待费用我院降低了接待标准，在接待次数大量增多的情况下，比2016年稍稍有所增加，基本能与2016年保此平衡，但公务接待费并未超过年初预算数，增加原因为我院信息化建设相比其他法院较完善，作为信息化示范点，2017年很多法院系统来我院参观学习且全州法院信息化建设观摩学习会设在我院，比2016年增加了大量接待批次及人次，实际上接待标准我院是严格按照标准执行，并未超标，我院没有因公出国等情况。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
12.85 |
0.00 |
-12.85 |
-100.00% |
因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院已上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,我院公务用车运行维护费是在2017年1-6月产生12.85万元,2017年7-12月未产生公务用车购置及运行维护费,所以决算数据为0元，实际情况公务用车购置及运行维护费与2016年持平，无变化。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.85 |
0.00 |
-12.85 |
-100.00% |
因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院已上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,我院公务用车运行维护费是在2017年1-6月产生12.85万元,2017年7-12月未产生公务用车运行维护费,所以决算数据为0元，实际情况公务用车运行维护费与2016年持平，无变化。 |
|
3.公务接待费 |
4.97 |
1.37 |
-3.60 |
-72.43% |
因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院已上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,我院公务接待费是在2017年1-6月产生3.63万元,2017年7-12月产生公务接待费1.37万元,实际共计5万元，比2016年增加0.03万元，增长0.6%，具体原因为我院信息化建设相比其他法院较完善，作为信息化示范点，2017年很多法院系统来我院参观学习且全州法院信息化建设观摩学习会设在我院，所以导致数据比上年增加0.03万元。因决算数据只统计2017年7-12月的数据，因此决算数为1.37万元。 |
|
（1）国内接待费 |
4.97 |
1.37 |
-3.60 |
-72.43% |
因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院已上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,我院公务接待费是在2017年1-6月产生3.63万元,2017年7-12月产生公务接待费1.37万元,实际共计5万元，比2016年增加0.03万元，增长0.6%，具体原因为我院信息化建设相比其他法院较完善，作为信息化示范点，2017年很多法院系统来我院参观学习且全州法院信息化建设观摩学习会设在我院，所以导致数据比上年增加0.03万元。因决算数据只统计2017年7-12月的数据，因此决算数为1.37万元。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
13 |
0 |
-13 |
-100.00% |
因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院已上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,因决算数据只统计2017年7-12月的数据，公务用车运行维护费决算为0万元，所以决算公务用车保有量为0。公务用车保有量统计在2017年1-6月县级决算数据里，共计13辆，实际2016年与2017年无变化。 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
100 |
28 |
-72 |
-72.00% |
因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院已上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,因决算数据只统计2017年7-12月的数据，公务接待费为1.37万元，相应的接待批次是28次，而2016年接待批次以全年接待费来统计为依据，因此比2017年多。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,000 |
275 |
-725 |
-72.50% |
因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,因决算数据只统计2017年7-12月的数据，公务接待费为1.37万元，相应的接待人次是275次，而2016年接待人次以全年接待费来统计为依据，因此比2017年多。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州龙里县人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
四、黔南州龙里县人民法院2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州龙里县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州龙里县人民法院2017年度收支决算总计2,138.62万元，与2016年相比，增加410.91万元，增长23.78%。变动的主要原因是：一是根据国家增资相关规定人员经费支出正常增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，且司法体制改革，增加了法官及辅助人员的绩效考核奖金，导致人员经费较上年增加；二是商品和服务支出增加原因为公用经费从上年的1.6万元每人每年提高到4万元每人每年的标准（按在职在编人员核算），导致公用经费增加，另我单位案件数一直在递增，且幅度较大，所以在办案经费支出上，较上年增加。
（二）黔南州龙里县人民法院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,070.45万元，其中：财政拨款收入1,050.31万元，占50.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,020.14万元，占49.27%。
（三）黔南州龙里县人民法院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,070.62万元，其中：基本支出1,743.62万元，占84.21%；项目支出327万元，占15.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州龙里县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州龙里县人民法院2017年度财政拨款收入决算总计1,085.92万元。与2016年相比，减少586.43万元，减少35.07%。变动的主要原因是：因法院司法体制改革，从2017年7月后，我院已上划到黔南州州委州政府管理，2017年7-12月经费拨款由州财政拨付，2017年1-6月经费拨款由县财政拨付，在2017年终做决算数据时，为好区分，州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里，州财政拨款数据统计为财政拨款，因此2017年度财政拨款收入决算总计1,085.92万元，只是2017年7-12月由州财政拨付的经费，而2016年度财政拨款收入决算数为全年的，所以相比2016年为减少。
（五）黔南州龙里县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州龙里县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,040.92万元，占本年支出合计的50.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少595.83万元，减少35.91%。变动的主要原因是：因法院司法体制改革，从2017年7月后，我院已上划到黔南州州委州政府管理，2017年7-12月经费拨款由州财政拨付，2017年1-6月经费拨款由县财政拨付，在2017年终做决算数据时，为好区分，州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里，州财政拨款数据统计为财政拨款，因此2017年度财政拨款支出决算总计1,040.92万元，只是2017年7-12月由州财政下拨的经费支出情况，而2016年度财政拨款支出决算数为全年的，所以相比2016年为减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州龙里县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目编码：公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）支出428.57万元，占 41.17 %；公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）支出506.3万元，占48.64 %；社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出44.52万元，占4.28 %；社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）支出0.9万元，占0.09 %；社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）支出1.11万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）支出27.36万元，占2.63 %；住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）支出32.16万元，占3.08 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州龙里县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为0万元，支出决算为1040.92万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：因法院司法体制改革，从2017年7月后，我院已上划到黔南州州委州政府管理，2017年7-12月经费拨款由州财政拨付，2017年1-6月经费拨款由县财政拨付，在2017年终做决算数据时，为好区分，州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里，州财政拨款数据统计为财政拨款，因此2017年度财政拨款支出决算总计1,040.92万元，只是2017年7-12月由州财政下拨的经费支出情况，而在2017年年初，我院未对州级财政做预算。
其中：
（1）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为428.57万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院未对州级财政做预算。
（2）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为506.3万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院未对州级财政做预算。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为44.52万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院未对州级财政做预算。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院未对州级财政做预算。
（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院未对州级财政做预算。
（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为27.36万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院未对州级财政做预算。
（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为32.16万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我院未对州级财政做预算。
（六）黔南州龙里县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州龙里县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出713.92万元，其中：人员经费460.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费253.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州龙里县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.37万元，比上年减少16.45万元，减少92.31%，减少原因是：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，2017年我院工作量对比2016年增加较大，在工作量有增无减的情况下，在公务用车运行维护上继续与2016年持平，接待费用我院降低了接待标准，在接待次数大量增多的情况下，比2016年稍稍有所增加，基本能与2016年保此平衡，但公务接待费并未超过年初预算数，增加原因为我院信息化建设相比其他法院较完善，作为信息化示范点，2017年很多法院系统来我院参观学习且全州法院信息化建设观摩学习会设在我院，比2016年增加了大量接待批次及人次，实际上接待标准我院是严格按照标准执行，并未超标，我院没有因公出国等情况。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我院不存在因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少12.85万元，降低100%，减少原因是：因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院已上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,我院公务用车运行维护费是在2017年1-6月产生12.85万元,2017年7-12月未产生公务用车购置及运行维护费,所以决算数据为0元，实际情况公务用车购置及运行维护费与2016年持平，无变化；公务接待费支出1.37万元，占100%，比上年减少3.6万元，减少72.43%，减少原因是：因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院已上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,我院公务接待费是在2017年1-6月产生3.63万元,2017年7-12月产生公务接待费1.37万元,实际共计5万元，比2016年增加0.03万元，增长0.6%，具体原因为我院信息化建设相比其他法院较完善，作为信息化示范点，2017年很多法院系统来我院参观学习且全州法院信息化建设观摩学习会设在我院，所以导致数据比上年增加0.03万元。因决算数据只统计2017年7-12月的数据，因此决算数为1.37万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州龙里县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费1.37万元。具体是：我院作为信息化示范点，2017年很多法院系统来我院参观学习且全州法院信息化建设观摩学习会设在我院。
国内公务接待支出1.37万元，主要是：我院作为信息化示范点，2017年很多法院系统来我院参观学习且全州法院信息化建设观摩学习会设在我院。黔南州龙里县人民法院2016年国内公务接待28批次，275人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州龙里县人民法院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州龙里县人民法院机关运行经费支出253.71万元，比2016年减少211.46万元，减少45.46%，变动的主要原因是：因法院司法体制改革,从2017年7月后,我院已上划到黔南州州委州政府管理,2017年7-12月经费拨款由州财政拨付,2017年1-6月经费拨款由县财政拨付,在年终做决算数据时,为好区分,州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里,州财政拨款数据统计为财政拨款,2017年机关运行经费统计只是7-12月州财政拨款支出数，而2016年机关运行经费为全年数，所以2017年比2016年少。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额227.06万元，其中：政府采购货物支出59.42万元、政府采购工程支出79.18万元、政府采购服务支出88.46万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额227.06万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆21辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：食堂用买菜电瓶三轮车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）2017年我院项目绩效工作开展主要体现在办理案件工作的效率及成果，根据本院审管办年终案件分析报告，我院在每年案件递增的情况下，克服了人少案多，很多案件处理中已将矛盾扼杀在萌芽中，给当地治安及经济发展带来了良好的效应。办案相关指标及满意度指标最终也取得了很好的结果；支出绩效评价主要体现在人员支出及日常工作运转公用支出，人员经费保障了单位干警的基本利益，公用经费保障了我院办案工作的正常运作。
（2）绩效评价工作取得的成效是：总体为当地经济发展，社会稳定作出了极大的贡献。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的办案经费支出情况。
（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位离退休人员缴到当地社保系统基本养老保险缴费支出。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统工伤保险缴费支出。
（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：指反映龙里县人民法院在职人员缴到当地社保系统生育保险缴费支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统医疗保险缴费支出。
（二十三） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
龙里县人民法院
2018年7月26日
扫一扫在手机打开当前页面
