贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州龙里县人民法院概况

二、贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州龙里县人民法院概况

（一）主要职能

依法审理法律规定由龙里县法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权，搞好全院的执行工作；依法审理法律规定由龙里县法院管辖的申诉和申请再审案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，总结审判工作经验；管理龙里县人民法院的有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；对龙里县法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；承办其他应由龙里县人民法院负责的工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设刑事审判团队、行政审判团队、民商事审判团队、执行团队、司法行政团队、法警大队共6个部门，从预算单位构成看，黔南州龙里县人民法院部门决算是本级决算。

二、贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度收支决算总计2,468.76万元，与2017年相比，增加330.13万元，增长15.44%。变动的主要原因是：2018年人员工资调资，人员经费增加，2018年中央转移支付资金较2017年有所增加。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,400.76万元，其中：财政拨款收入2,184.84万元，占91.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入215.92万元，占8.99%。

（三）贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,264.57万元，其中：基本支出1,814.11万元，占80.11%；项目支出450.46万元，占19.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度财政拨款收入决算总计2,229.84万元。与2017年相比，增加1,143.91万元，增长105.34%。变动的主要原因是：2018年财政拨款收入比2017年多是因为：因法院司法体制改革，从2017年7月后，我院已上划到黔南州州委州政府管理，2017年7-12月经费拨款由州财政拨付，2017年1-6月经费拨款由县财政拨付，在2017年终做决算数据时，为好区分，州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里，州财政拨款数据统计为财政拨款，因此2017年度财政拨款收入决算数只针对7-12月统计，而2018年度财政拨款收入决算数为全年的，所以相比2017年较大幅度增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出2,048.66万元，占本年支出合计的90.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,007.73万元，增长96.81%。变动的主要原因是：2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年多是因为：因法院司法体制改革，从2017年7月后，我院已上划到黔南州州委州政府管理，2017年7-12月经费拨款由州财政拨付，2017年1-6月经费拨款由县财政拨付，在2017年终做决算数据时，为好区分，州财政统一要求,将县财政拨款数据统计为其他收入里，州财政拨款数据统计为财政拨款，因此2017年度财政拨款支出决算数只针对7-12月统计，而2018年度财政拨款支出决算数为全年的，所以相比2017年较大幅度增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目编码：公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）支出1593.92万元，占 77.951%；公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）支出450.46万元，占22.0469 %；社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出1.42万元，占0.0007 %；社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）支出0.036万元，占0.00002 %；社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）支出0.036万元，占0.00002%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）支出0.93万元，占0.00045 %；医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）支出0.36万元，占0.00018 %；住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）支出1.5万元，占0.00073 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1418.65万元，支出决算为2048.66万元，完成当年预算的144.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年年初预算时，预算支出数里不含2018年中央转移支付资金拨款及2017年结余数，在2018年年底决算时，一般公共预算财政拨款支出数含有450.46万元中央转移支付资金拨款支出数，专门用于办案经费及装备经费支出。

（1）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1176.29万元，支出决算为1593.92万元，完成当年预算的135.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年在职、离退休人员工资调标，导致人员经费比2018年预算经费多；2018年支出决算中行政运行数据含龙里县财政局对未上划的事业人员工资拨款数、公积金及公用经费数；基于以上因素。2018年决算数大于预算数。

（2）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为450.46万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年年初预算数只包含州级财政拨款部分，而其他法院支出科目支出专门指中央及省级转移支付资金拨款，用于我院办案经费及装备经费支出 。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为90.78万元，支出决算为1.42万元，完成当年预算的1.49%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年年初预算数机关事业单位基本养老保险缴费支出指全部法院行政人员工资比例核算；而2018年支出决算时，州财政只将追加的新进公务员机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列为此科目核算，原来行政人员的全部放在行政运行科目核算。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.27万元，支出决算为0.036万元，完成当年预算的1.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年年初预算数财政对工伤保险基金的补助科目指全部法院行政人员工资比例核算；而2018年支出决算时，州财政只将追加的新进公务员财政对工伤保险基金的补助支出单独列为此科目核算，原来行政人员的全部放在行政运行科目核算。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.27万元，支出决算为0.036万元，完成当年预算的1.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年年初预算数财政对生育保险基金的补助支出指全部法院行政人员工资比例核算；而2018年支出决算时，州财政只将追加的新进公务员财政对生育保险基金的补助支出单独列为此科目核算，原来行政人员的全部放在行政运行科目核算。

（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为27.74万元，支出决算为0.93万元，完成当年预算的3.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年年初预算数行政单位医疗支出指全部法院行政人员工资比例核算；而2018年支出决算时，州财政只将追加的新进公务员行政单位医疗支出单独列为此科目核算，原来行政人员的全部放在行政运行科目核算。

（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为29.64万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的1.21%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年年初预算数公务员医疗补助支出指全部法院行政人员工资比例核算；而2018年支出决算时，州财政只将追加的新进公务员公务员医疗补助支出单独列为此科目核算，原来行政人员的全部放在行政运行科目核算。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为89.66万元，支出决算为1.5万元，完成当年预算的1.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年年初预算数住房公积金支出指全部法院行政人员工资比例核算；而2018年支出决算时，州财政只将追加的新进公务员住房公积金支出单独列为此科目核算，原来行政人员的全部放在行政运行科目核算。

（六）贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,598.19万元，其中：人员经费1,335.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费262.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州龙里县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算58.88万元，，比上年增加57.5万元，增长4,192.09%，增加原因是：因2017年7月上划到州财政管理，我院2017年以后未发生公务用车运行维护费，该数据只体现上划到州里数据，在2018年，经黔南州国有资产管理办公室批准，我院购买了2辆办案用车44.76万元，因此对比2018年三公经费比2017年大幅度增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，未产生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出57.2万元，占97.15%，比上年增加57.2万元，增长100%，增加原因是：因2017年7月上划到州财政管理，我院2017年以后未发生公务用车运行维护费，该数据只体现上划到州里数据，在2018年，经黔南州国有资产管理办公室批准，我院购买了2辆办案用车44.76万元，因此对比2018年三公经费比2017年大幅度增加；公务接待费支出1.68万元，占2.85%，比上年增加0.31万元，增长22.63%，增加原因是：因2017年7月上划到州财政管理，决算中公务接待支出该数据只体现上划到州里数据，2017年1-6月公务接待数据未在决算中体现，对比2018年公务接待支出实际比2017年减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州龙里县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。未有此项内容的开支。

（2）公务用车购置及运行维护费57.2万元,其中，公务用车购置44.76万元，公务用车运行维护费12.44万元。主要用于：因我院案件数量大幅度递增，有3辆车辆已经通过报废手续上报并批准，经黔南州国有资产管理办公室批准，我院在2018年购买了2辆办案用车44.76万元；公务用车运行维护费主要是13个车辆的车辆保险费、车辆维修费、车辆用油及办案车辆过路费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费1.68万元。具体是：上级法院及其他地方法院系统、上级部门领导下来我院检查指导工作等的就餐费用支出。

国内公务接待支出1.68万元，主要是：上级法院及其他地方法院系统、上级部门领导下来我院检查指导工作等的就餐费用支出。贵州省黔南州龙里县人民法院2018年国内公务接待35批次，335人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州龙里县人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州龙里县人民法院机关运行经费支出262.58万元，比2017年增加8.87万元，增长3.5%，变动的主要原因是：2018年，我院案件呈大幅度上升，在案多的情况下，我院的机关运行经费仍然保持平稳，没有大幅度增长，体现了厉行节约的原则。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额226.21万元，其中：政府采购货物支出26.39万元、政府采购工程支出175.29万元、政府采购服务支出24.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额226.21万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：食堂购买食材的三轮车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）2018年我院项目绩效工作开展主要体现在办理案件工作的效率及成果，根据本院审管办年终案件分析报告，我院在每年案件递增的情况下，克服了人少案多，很多案件处理中已将矛盾扼杀在萌芽中，给当地治安及经济发展带来了良好的效应。办案相关指标及满意度指标最终也取得了很好的结果；支出绩效评价主要体现在人员支出及日常工作运转公用支出，人员经费保障了单位干警的基本利益，公用经费保障了我院办案工作的正常运作。

（2）绩效评价工作取得的成效是：总体为当地经济发展，社会稳定作出了极大的贡献。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的办案经费支出及装备经费情况。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位离退休人员缴到当地社保系统基本养老保险缴费支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统工伤保险缴费支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：指反映龙里县人民法院在职人员缴到当地社保系统生育保险缴费支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统医疗保险缴费支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。指反映龙里县人民法院行政编制公务员缴到当地社保系统医疗保险缴费支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。