一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

龙里县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：（一）依法审判由基层人民法院管辖的民事、刑事、行政第一审案件及民事特别程序等案件；（二）对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。（三）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；审理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。（四）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。（五）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。（六）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（七）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。（八）承办其他应由本院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州龙里县人民法院本级共1家单位组成,龙里县人民法院是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成： 

总编制人数96人,其中:行政编制73人,事业编制23人、在职实有84人数，其中:行政编制72人、事业编制12人,离退休人员20人；

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表（备注：因我院无项目经费，因此无此表）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入14930101.96元，支出14930101.96元，收支平衡；2019年度部门预算收入14540677元，支出14540677元，比上年增加389424.96元，同比增长2.68%。其原因是:一是人员经费支出增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，法院绩效考核奖金较上年有增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为14930101.96元，2019年度部门预算收入为14540677 元，比上年增加389424.96元，同比增长2.68%，其原因是:一是人员经费支出增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，法院绩效考核奖金较上年有增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为14930101.96 元，2019年度部门预算支出为14540677元，比上年增加389424.96元，同比增长2.68%，其原因是:一是人员经费支出增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，法院绩效考核奖金较上年有增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。

按功能分类：一般公共服务支出12475994.6元，占总支出83.56%；社会保障预就业支出829851.96元，占总支出5.56%；卫生健康支出658964.36元，占总支出4.41%；住房保障支出支出965291.04元，占总支出6.47%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出10628858.08元，占总支出71.19%；商品服务支出3678321.68元，占总支出17.64%；其他资本性支出1045000元，占总支出7%；对个人和家庭补助支出622922.2元，占总支出4.17%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10628858.08元，占总支出的71.19%；机关商品服务支出2633321.68元，占总支出的17.64%；机关资本性支出1045000元，占总支出的7%；对个人和家庭补助支出622922.2元，占总支出4.17%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入14930101.96元，支出14930101.96元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入14540677元，支出14540677 元，比上年增加389424.96元，同比增长2.68%。其原因是:一是人员经费支出增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，法院绩效考核奖金较上年有增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出14930101.96元，其中：2040501行政运行9595994.6元；2040599 其他法院支出2880000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出813580.08元；2082702财政对工伤保险基金的补助16271.88元；2101101行政单位医疗补助330518.64元；2101103公务员医疗补助323445.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金965291.04元，2019年度我部门预算一般公共预算支出14540677元，比上年增加389424.96元，同比增长2.68%，其原因是:一是人员经费支出增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，法院绩效考核奖金较上年有增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。其中：2040501行政运行9267599元，比上年增加328395.6元，同比增长3.54%；2040599 其他法院支出2880000元，比上年增加0元，与上年持平；20805005机关事业单位基本养老保险缴费941668元，比上年减少128087.92元，同比减少13.6%；2082702财政对工伤保险基金的补助23541元，比上年减少7269.12元，同比减少30.88%；2082703财政对生育保险基金的补助23541元，比上年减少23541元，同比减少100%；2101101行政单位医疗282502元，比上年增加48016.64元，同比增长17%；2101103公务员医疗补助235416元，比上年增加88029.72元，同比增长37.39%；2210201住房公积金886410元，比上年增加78881.04元，同比增长8.9%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出14930101.96元，其中：人员经费支出11251780.28元，公用经费支出3678321.68元。2019年度部门预算基本支出14540677元，比上年增加389424.96元，同比增长2.68%，其原因是:一是人员经费支出增加，主要是因为相比上年，在职及离退休人员工资有所上调，法院绩效考核奖金较上年有增加；二是商品和服务支出增加是因为我单位案件数一直在递增，所以在办案经费支出上，较上年增加。其中：人员经费支出10882687元，比上年增加369093.28元，同比增长3.39%；公用经费支出3657992元，比上年增加20329.68元，同比增长0.56%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年龙里县人民法院没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。按部门经济分类科目：公务用车运行维护费250000元，占总支出6.8%；会议费 30000 元，占总支出0.82%；办公费50000元，占总支出1.36 %；差旅费150000元，占总支出4.08%；公务接待费100000元，占总支出2.72%；印刷费100000元，占总支出 2.72 %；手续费10000元，占总支出0.27%；水电费150000元，占总支出 4.08%；工会经费117602元，占总支出3.2 %；劳务费300000元，占总支出8.16 %；邮电费100000元，占总支出2.72 %；培训费70000元，占总支出1.9%；日常维修费150000 元，占总支出4.08%；办公设备购置150000元，占总支出4.08%；、委托业务费200000元，占总支出5.44%；其他交通费用599400元，占总支出16.3%；其他交通工具购置360000元，占总支出9.79%；以及其他商品和服务支出100000元，占总支出2.72 %；其他资本性支出185000元，占总支出5.03%；信息网络及软件购置更新200000元，占总支出5.44%；专用设备购置150000元，占总支出4.08%；租赁费50000元，占总支出1.36%；行政福利费66660元，占总支出1.81%；行政取暖费60元，占总支出0.0016 %；行政特需费1000元，占总支出0.0272 %；专用燃料费支出25000元，占总支出0.68%；离退休人员公用经费支出13600元，占总支出0.37%；

按政府经济分类科目：办公经费1393722元，占总支出 37.89 %；会议费30000元，占总支出0.82%；培训费70000元，占总支出1.9 %；委托业务费500000元，占总支出13.59%；公务接待费100000元，占总支出2.72%；公车运行维护费250000元，占总支出6.78%；维护费150000元，占总支出4.08 %；其他商品和服务支出114600元，占总支出3.12%；设备购置费500000元，占总支出13.59%；其他资本性支出545000元，占总支出14.82%；专用材料购置费支出25000元，占总支出0.68%。

2.政府采购情况

2020年我院政府采购有5个项目，总价为：1045000元。分别是：

（1） 办公设备购置：150000元

（2） 专用设备购置：150000元

（3） 信息网络及软件购置更新：200000元

（4） 其他交通工具购置：360000元

（5） 其他资本性购置设备：185000元

3.国有资产占有使用情况

2020年我院资产合计6423402.11元。其中：流动资产145876.7元，占资产总额的2.27%；固定资产净值6277525.41元，占资产总额的97.73%。其中：房屋3660027.77元，车辆价值1580607.78元，其他固定资产1036889.86元。我单位共有车辆13辆，其中：副省级及以上领导用车0辆，一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车12辆。相比2019年资产情况，主要变化是，我院在2019年根据行政事业单位固定资产须提折旧法，规范了固定资产按照使用年限长短计提折旧。

4.预算绩效管理情况

（1）资金总额：14930101.96元

（2）部门（单位）绩效目标:

一是保障本院审判执行各项工作正常开展作。

二是提高办案质效，为完善便民服务提供有力保障。

三是通过预算绩效管理的深入和落实，有效提升资金的使用及管理。

四是将信息化与法院工作相结合，运用信息化管理，提高法院工作效率，切实做好为老百姓解决问题及困难，为维护社会治安打下一定的基础。

（3）绩效指标：

①数量指标：全年受理民商事案件数量≥2835件;全年受理行政案件数量≥89件;全年受理执行案件数量≥1617件;全年受理刑事案件数量≥127件;全年受理申诉申请再审案件数量≥5件;全年受理司法赔偿案件数量≥5件;全年受理其他新类刑案件数量≥44件;按时保质完成其他由本院负责的工作和上级安排的其他工作。

②质量指标：保障审判业务工作正常开展，完成各类案件的审判执行工作；提高办案质效；择优完成全院工作。

③时效指标：2020年12月31日。

④成本指标：工资福利支出10628858.08；商品和服务支出3678321.68元；对个人和家庭的补助622922.2元。

⑤经济效益：为地方经济发展提供良好的司法环境。

⑥社会效益：支持地方政法部门办案水平。

⑦生态效益：为健全生态环境审判机构提供良好的司法环境。

⑧可持续影响：维护社会公平正义；树立法院良好形象。

⑨服务对象满意度：争取取得社会公众满意度；各单位满意度；当事人满意度。

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中龙里县人民法院无项目支出。

6.国有资本经营预算。

2020年龙里县人民法院无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙里县人民法院

2020年2月20日

龙里法院（部门整体绩效奖）.xlsx

龙里县法院2020年预算批复数.xls