黔南布依族苗族自治州龙里县人民法院

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

依法审理法律规定由龙里县法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权，搞好全院的执行工作；依法审理法律规定由龙里县法院管辖的申诉和申请再审案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，总结审判工作经验；管理龙里县人民法院的有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；对龙里县法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；承办其他应由龙里县人民法院负责的工作。

2.部门预算单位构成：

我部门由黔南布依族苗族自治州龙里县人民法院本级共1家单位组成,龙里县人民法院是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

总编制人数96人,其中:行政编制73人,事业编制23人、在职实有84人数，其中:行政编制66人、事业编制10人,离退休人员23人；

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入13711339.17元，支出13711339.17元，收支平衡；2020年度部门预算收入14930101.96元，支出14930101.96元，比上年减少1218762.79元，同比减少8.16%。其原因是: 一是我单位在职及离退休人员人数较2020年有所减少，2021年人员经费比2020年减少927402.59元；二是2021年商品和服务支出比2020年减少,虽然我单位案件数一直在递增，但在办案经费支出上，相比支出减少291360.2元，总体2021年的预算收入呈下降趋势。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为13711339.17元，2020年度部门预算收入为14930101.96元，比上年减少1218762.79元，同比减少8.16%，其原因是: 一是我单位在职及离退休人员人数较2020年有所减少，2021年人员经费比2020年减少927402.59元；二是2021年商品和服务支出比2020年减少,虽然我单位案件数一直在递增，但在办案经费支出上，相比支出减少291360.2元，总体2021年的预算收入呈下降趋势。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为13711339.17元，2020年度部门预算支出为14930101.96元，比上年减少1218762.79元，同比减少8.16%，其原因是: 一是我单位在职及离退休人员人数较2020年有所减少，2021年人员经费比2020年减少927402.59元；二是2021年商品和服务支出比2020年减少,虽然我单位案件数一直在递增，但在办案经费支出上，相比支出减少291360.2元，总体2021年的预算收入呈下降趋势。

按功能分类：一般公共服务支出11433686.97元，占总支出83.39%；社会保障预就业支出760898.64元，占总支出5.55%；卫生健康支出633245.04元，占总支出4.62%；住房保障支出支出883508.52元，占总支出6.44%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9779978.53元，占总支出71.33%；商品服务支出3386961.48元，占总支出24.7%；对个人和家庭补助支出544399.16元，占总支出3.97%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10324377.69元，占总支出的75.3%；机关商品服务支出3386961.48元，占总支出的24.7%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入13711339.17元，支出13711339.17元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入14930101.96元，支出14930101.96元，比上年减少1218762.79元，同比减少8.16%。其原因是: 一是我单位在职及离退休人员人数较2020年有所减少，2021年人员经费比2020年减少927402.59元；二是2021年商品和服务支出比2020年减少,虽然我单位案件数一直在递增，但在办案经费支出上，相比支出减少291360.2元，总体2021年的预算收入呈下降趋势。

                      2021年一般公共财政拨款收入总体情况表

                                                                     单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出13711339.17元，其中：2040501行政运行8793686.97元；2040599其他法院支出2640000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出745978.56元；2082702财政对工伤保险基金的补助14920.08元；2101101行政单位医疗303053.64元；2101103公务员医疗补助330191.4元；2210201住房公积金883508.52元，2020年度我部门预算一般公共预算支出14930101.96元，减少1218762.79元，同比减少8.16%，其原因是: 一是我单位在职及离退休人员人数较2020年有所减少，2021年人员经费比2020年减少927402.59元；二是2021年商品和服务支出比2020年减少,虽然我单位案件数一直在递增，但在办案经费支出上，相比支出减少291360.2元，总体2021年的预算收入呈下降趋势。其中：2040501行政运行9595994.6元；2040599其他法院支出2880000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出813580.08元；2082702财政对工伤保险基金的补助16271.88元；2101101行政单位医疗330518.64元；2101103公务员医疗补助323445.72元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，2210201住房公积金965291.04元。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出13711339.17元，其中：人员经费支出10324377.69元，公用经费支出3386961.48元。2020年度部门预算基本支出14930101.96元，比上年减少1218762.79元，同比减少8.16%，其原因是: 一是我单位在职及离退休人员人数较2020年有所减少，2021年人员经费比2020年减少927402.59元；二是2021年商品和服务支出比2020年减少,虽然我单位案件数一直在递增，但在办案经费支出上，相比支出减少291360.2元，总体2021年的预算收入呈下降趋势。其中：人员经费支出11251780.28元，比上年减少927402.59元，同比减少8.24%；公用经费支出3678321.68元，比上年减少291360.2元，同比减少7.92%。

                             2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明： 2021年龙里县人民法院没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

按部门经济分类科目：办公费50000元，占总支出1.48%；印刷费 100000 元，占总支出2.95%；手续费10000元，占总支出0.295%；水费20000元，占总支出0.59%；电费150000元，占总支出4.43%；邮电费150000元，占总支出4.43%；差旅费150000元，占总支出4.43%；租赁费20000元，占总支出0.59%；工会经费107716.08元，占总支出3.18%；福利费63245.4元，占总支出1.87%；其他交通费592200元，占总支出17.48%；会议费30000元，占总支出0.89%；培训费50000 元，占总支出1.48%；专用燃料费25000元，占总支出0.74%；、劳务费300000元，占总支出8.86%；公务接待费100000元，占总支出2.95%；公务车辆运行维护费250000元，占总支出7.38%；维修费150000元，占总支出4.43%；离退休人员公用经费13800元，占总支出0.41%；其他商品和服务支出195000元，占总支出5.76%；办公设备购置150000元，占总支出4.43%；专用设备购置150000元，占总支出4.43%；信息网络及软件购置更新费200000元，占总支出5.9%；其他交通工具购置360000元，占总支出10.63%；

按政府经济分类科目：办公经费1413161.48元，占总支出41.72%；会议费30000元，占总支出0.89%；培训费50000元，占总支出1.48%；专用材料购置费25000元，占总支出0.74%；委托业务费300000元，占总支出8.86%；公务接待费100000元，占总支出2.95%；公车运行维护费250000元，占总支出7.38%；维护费150000元，占总支出4.43%；其他商品和服务支出208800元，占总支出6.16%；设备购置费500000元，占总支出14.76%；其他资本性支出360000元，占总支出10.63%；

2.政府采购情况

2021年我院政府采购有4个项目，总价为：860000元。分别是：

（1） 办公设备购置：150000元

（2） 专用设备购置：150000元

（3） 信息网络及软件购置更新：200000元

（4） 其他交通工具购置：360000元

3.国有资产占有使用情况

2021年我院资产合计24592886.57元。其中：流动资产1191154.02元，占资产总额的4.84%；固定资产净值23401732.55元，占资产总额的95.16%。其中：房屋16988779.05元，车辆价值2459900元，其他固定资产3953053.5元。我单位共有车辆12辆，其中：副省级及以上领导用车0辆，一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0 辆。相比2020年资产情况，主要变化是，我院在2020年有1辆执法用车已达到报废年限，所以核销了1辆车。

4.预算绩效管理情况

5.项目支出安排情况说明

2021年度，龙里县人民法院无项目预算支出。

6.国有资本经营预算。

2021年龙里县人民法院无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

090009龙里县人民法院421.XLS

附件2-1：部门整体支出绩效目标批复表.xlsx