贵州省黔南州龙里县人民法院
2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州龙里县人民法院概况
二、贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州龙里县人民法院概况
（一）主要职能
依法审理法律规定由龙里县法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权，搞好全院的执行工作；依法审理法律规定由龙里县法院管辖的申诉和申请再审案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，总结审判工作经验；管理龙里县人民法院的有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；对龙里县法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；承办其他应由龙里县人民法院负责的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设刑事审判团队、行政审判团队、民商事审判团队、执行团队、司法行政团队、法警大队共6个部门，从预算单位构成看，黔南州龙里县人民法院部门决算是本级决算。
二、贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度收支决算总计2,512.02万元，与2019年相比，增加38.31万元，增长1.55%。变动的主要原因是：2020年增加离休人员一次性抚恤金，2020年中央转移支付资金较2019年有所增加。 （二）贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计2,458.66万元，其中：财政拨款收入2,093.24万元，占85.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入365.42万元，占14.86%。
（三）贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计2,382.63万元，其中：基本支出1,818.3万元，占76.32%；项目支出564.32万元，占23.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度财政拨款收入决算总计2,136.07万元。与2019年相比，减少128.36万元，降低5.67%。变动的主要原因是：2020年财政拨款收入下降主要是在2018年年底黔南州财政局拨款160万元，结转到2019年使用，在2020年无此项资金，导致2020年财政拨款收入减少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,017.2万元，占本年支出合计的91.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.39万元，降低9.2%。变动的主要原因是：2019年与2020年的一般公共预算财政拨款支出基本持平，相比2019年稍微减少一点点主要是因为人员变动造成的，在2019年部分人员工资有调标，法院司法改革绩效奖金提高标准，2019年多支出2018年州财政拨入我院的信息化建设等因素都会导致财政拨款支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）支出1018.26万元，占50.48 %；公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）支出728.81万元，占36.13 %；社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出81.36万元，占4.03 %；社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出科目（项）支出5.62万元，占0.28 %；社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）死亡抚恤支出科目（项）支出21.71万元，占1.08 %；社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）支出1.63万元，占0.08 %；医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）支出33.05万元，占1.64%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）支出30.24万元，占1.5 %；住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）支出96.53万元，占4.78%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,493.01万元，支出决算为2,017.2万元万元，完成当年预算的135.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年年初预算时，预算支出数里不含2020年中央转移支付资金拨款及2019年结余数，在2019年年底决算时，一般公共预算财政拨款支出数含中央转移支付资金拨款支出数。其中：
（1）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为965.4万元，支出决算为1018.26万元，完成当年预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年在职、离退休人员工资晋级，2020年拨入我院离休干部死亡抚恤金，行政运行支出决算中含2019年结余数，基于以上原因，2020年决算支出数大于预算数。
（2）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）。当年预算为288万元，支出决算为728.81万元，完成当年预算的253.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年决算支出科目支出中含州财政预算数288万元、中央及省级转移支付资金及退案件诉讼费，而预算数据里只含州财政拨入我院的人员经费。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为81.36万元，支出决算为81.36万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.62万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年产生职业年金是因为退休人员退休清算后，财政应补发单位部分职业年金5.62万元。
（5）社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）死亡抚恤支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为21.71万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算州财政未设立有抚恤金科目，在2020年中，我院有一名离休人员死亡应发放抚恤金21.71万元。
（6）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为33.05万元，支出决算为33.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（8）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为30.24万元，支出决算为30.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为93.33万元，支出决算为96.53万元，完成当年预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年决算支出里含聘任制书记员的住房公积金支出。
（六）贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,640.14万元，其中：人员经费1,325.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金等；公用经费314.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理、维修费、租赁费等。
（七）贵州省黔南州龙里县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.22万元，比上年减少1.45万元，降低8.69%，减少原因是：公务接待费从2019年的1.67万元下降到0.62万元，公车运行和维护费从2019年的15万元下降到14.61万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.61万元，占“三公”经费支出总额的95.95%，比上年减少0.39万元，降低2.62%，减少原因是：严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出；公务接待费支出0.62万元，占“三公”经费支出总额的4.05%，比上年减少1.05万元，降低63.1%，减少原因是：严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州龙里县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费14.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.61万元。主要用于：办案车辆加油、车辆保险、车辆维修及办案车辆过路费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费0.62万元。其中，国内公务接待支出0.62万元，主要是：级法院及其他地方法院系统、上级部门领导下来我院检查指导工作等的就餐费用支出。贵州省黔南州龙里县人民法院2020年国内公务接待10批次，70人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州龙里县人民法院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州龙里县人民法院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州龙里县人民法院机关运行经费支出314.58万元，比2019年增加21.59万元，增长7.37%，变动的主要原因是：2020年，我院案件呈大幅度上升，在案多的情况下，我院的机关运行经费仍然保持平稳，没有大幅度增长，体现了厉行节约的原则。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额294.97万元，其中：政府采购货物支出37.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.15万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额294.97万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。
（1）整体支出绩效自评情况：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持司法为民、公正司法，充分发挥审判职能作用，为全县经济社会持续健康发展提供有力的司法服务和保障。
绩效评价工作取得的成效：充分保障审判工作需要，为全县经济社会持续健康发展提供有力的司法服务和保障。(详见附件2)
（2）项目支出绩效自评情况
因本单位项目资金为涉密资金，故不做绩效自评公开。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的办案经费支出及装备经费情况。
（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位离退休人员缴到当地社保系统基本养老保险缴费支出。
（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统工伤保险缴费支出。
（二十）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统医疗保险缴费支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。指反映龙里县人民法院行政编制公务员缴到当地社保系统医疗保险缴费支出。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
附件2：龙里县法院2020年预算部门整体支出绩效自评表.xlsx
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比龙里法院）.xls
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