贵州省黔南州龙里县人民法院2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南州龙里县人民法院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州龙里县人民法院单位概况
一、部门职责
依法审理法律规定由龙里县法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权，搞好全院的执行工作；依法审理法律规定由龙里县法院管辖的申诉和申请再审案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，总结审判工作经验；管理龙里县人民法院的有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判和执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；对龙里县法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；承办其他应由龙里县人民法院负责的工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设刑事审判团队、行政审判团队、民商事审判团队、执行团队、司法行政团队、法警大队共6个部门，下属0个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南州龙里县人民法院部门决算是本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计2,578.72万元，与2021年度相比，增加87.38万元，增长3.51%。主要原因是：2022年总收入里多增加了州财政下拨我院6个项目经费共计134.17万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,578.29万元，其中：财政拨款收入2,174.90万元，占84.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入403.39万元，占15.65%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,578.69万元，其中：基本支出1,909.05万元，占74.03%；项目支出669.64万元，占25.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,175.33万元。与2021年相比，增加50.37万元，增长2.37%。主要原因是：2022年财政拨款收入里多增加了州财政下拨我院6个项目经费共计134.17万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,175.30万元，占本年支出合计的84.36%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.78万元，增长2.39%。主要原因是：2022年财政拨款收入里多增加了州财政下拨我院6个项目经费共计134.17万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）支出1000.08万元，占45.97%；公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）支出932.84万元，占42.88%；社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出78.44万元，占3.61%；社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出科目（项）13.37万元，占0.61%,社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助支出科目（项）1.95万元，占0.09%。医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗支出科目（项）32.03万元，占1.47%医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）支出24.39万元，占1.13%；住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）92.2万元，占4.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1558.07万元，支出决算为2578.69万元，完成当年预算的165.5%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2022年年初预算时，预算支出数里不含2022年上级资金拨款、2021年结余数及2022年龙里县财政局拨入款项（决算时放在其他收入中），在2022年年底决算时，一般公共预算财政拨款决算支出数含上级资金拨款支出数及其他收入。其中：
（1）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1064.06万元，支出决算为1000.07万元，完成当年预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年年底聘任制书记员年终奖金未在12月发放，指标结余数被黔南州财政局收回、社会保险指标有结余也被黔南州财政局收回，基于以上原因，2022年决算支出数小于预算数。
（2）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）。当年预算为263.2万元，支出决算为962.84万元，完成当年预算的365.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年决算支出科目支出中含州财政预算数263.2万元、上级拨款资金（其中：中央及省级转移支付资金为535.47万元，项目资金为134.17万元），而预算数据里只含州财政拨入我院的公用经费。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 78.85万元，支出决算为78.44万元，完成当年预算的99.48%。决算数小于预算数。2022年年底社会保险指标有结余被黔南州财政局收回。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为15.01万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年产生职业年金是因为退休人员退休清算后，财政应补发单位部分职业年金15.01万元。
（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.97 万元，支出决算为1.95万元，完成当年预算的98.98%。决算数小于预算数。2022年年底社会保险指标有结余被黔南州财政局收回。
（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为 32.03 万元，支出决算为32.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为24.64万元，支出决算为24.4万元，完成当年预算的99.03%。决算数小于预算数。2022年年底社会保险指标有结余被黔南州财政局收回。
（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为93.32 万元，支出决算为102.47万元，完成当年预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年决算支出里含聘任制书记员的住房公积金支出。
（9）公共安全支出科目（类）法院科目（款）机关服务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为349.63万元，完成当年预算的0。决算数大于预算数的主要原因是：2022年决算支出里指龙里县财政局拨入事业人员经费。
（10）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.56万元，完成当年预算的0。决算数大于预算数的主要原因是：2022年决算支出里指龙里县财政局拨入事业人员经费。
（11）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为8.29万元，完成当年预算的0。决算数大于预算数的主要原因是：2022年决算支出里指龙里县财政局拨入事业人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,505.66万元，其中：人员经费1,160.15万元，主要包括基本工资308.75万元、津贴补贴329.5万元、奖金23.37万元、养老保险78.67万元、职业年金13.36万元、基本医疗保险32.03万元、公务员医疗补助32.93万元、其他社会保障缴费4.89万元、住房公积金94.01万元、其他工资福利支出182.66万元、离退休费55.01万元、生活补助0.77万元、其他对个人和家庭的补助4.2万元；公用经费345.52万元，主要包括办公费10.28万元、印刷费9.41万元、手续费0.036万元、水电费24.28万元、邮电费15.86万元、物业管理费18.8万元、差旅费15.37万元、维修费13.73万元、培训费1.74万元、公务接待0.25万元、专用燃料2.27万元、劳务费34万元、委托业务费17万元、工会经费50.98万元、福利费6.71万元、公务用车运行维护费11.28万元、其他交通费61.43万元、其他商品和服务支出52.12万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算11.53万元，比上年减少3.55万元，降低23.56%，减少原因是：2022年度相比2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出基本持平。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，占“三公”经费支出总额的97.86%，比上年减少3.32万元，降低22.74%，减少原因是：2021年至2022年我院购置了2辆办案用车，从而节约了车辆耗费，导致公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费支出总额的2.14%，比上年减少0.23万元，降低48.65%，减少原因是：2022年认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，因疫情原因，减少了业务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州龙里县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算11.28万元，支出决算11.28万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.28万元。主要用于：办案车辆加油、车辆保险、车辆维修及办案车辆过路费等。2022年，贵州省黔南州龙里县人民法院单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.25万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.25万元，主要是上级法院及其他地方法院系统、上级部门领导下来我院检查指导工作等的就餐费用支出等。贵州省黔南州龙里县人民法院2021年国内公务接待5批次，30人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州龙里县人民法院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔南州龙里县人民法院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州龙里县人民法院2022年度机关运行经费支出345.52万元，比2021年度减少24.98万元，降低6.74%，主要原因是：2022年，我院案件呈大幅度上升，在案多的情况下，我院的机关运行经费仍然保持平稳，还相比2021年减少，体现了厉行节约的原则。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额31.66万元，其中：政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额31.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有6个，涉及资金134.17万元（其中，州本级资金134.17万元，上级资金0万元）。全部为州本级资金，我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
因本单位上级项目资金为涉密资金，故不做绩效自评公开。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（十四）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的办案经费支出及装备经费情况。
（十五）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反映龙里县人民法院行政单位离退休人员缴到当地社保系统基本养老保险缴费支出。
（十六）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统工伤保险缴费支出。
（十七）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。指反映龙里县人民法院在职及临聘人员缴到当地社保系统医疗保险缴费支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。指反映龙里县人民法院行政编制公务员缴到当地社保系统医疗保险缴费支出。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分 附件
附件4：贵州省黔南州龙里县人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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