一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）根据《宪法》和法律规定独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（2）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（3）审理上级法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；受理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权,服从上级法院统一管理、协调执行工作。

（5）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）组织本院干警开展思想政治和业务培训工作;协助地方党委管理本院领导班子和干部队伍;按照干部管理权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（7）领导本院的监察工作和司法警察工作。

（8）管理本院的有关经费和装备。

（9）搞好人民法庭和审判法庭建设。

（10）在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法

（11）承办其他应由本院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院本级共一家单位组成。黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

平塘县人民法院总编制人数63人、截至2019年12月31日在职实有人数60人，全部为行政编制，其中：59名公务员，1名行政工勤人员，退休人员共23人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

平塘县人民法院2020年预算无项目经费预算

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入12855832.90元，支出12855832.90元，收支平衡；2019年度部门预算收入12679654元，支出12679654元，比上年增加176178.90元，同比增长1.39%。其原因是:人员工资的正常晋升。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为12855832.90元，2019年度部门预算收入为12679654元，比上年增加176178.90元，同比增长1.39%，其原因是:人员工资的正常晋升。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为12855832.90元，2019年度部门预算支出为12679654 元，比上年增加176178.90元，同比增长1.39%，其原因是:人员工资的正常晋升。

按功能分类：公共安全支出10733411.74元，占总支出83.49%；社会保障与就业支出697174.20元，占总支出5.42%；医疗卫生与计划生育支出577065.96元，占总支出4.49%；住房保障支出848181元，占总支出6.60%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9397315.06元，占总支出73.10%；商品服务支出2322237.84元，占总支出18.06%；对个人和家庭补助支出416280元，占总支出3.24%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9397315.06元，占总支出的73.10%；机关商品服务支出2322237.84元，占总支出的18.06%；机关基本性支出720000元，占总支出的5.60%;对个人和家庭的补助416280元，占总支出的3.24%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入12855832.90元，支出12855832.90元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入12679654元，支出12679654元，比上年增加176178.90元，同比增长1.39%。其原因是:人员工资的正常晋升。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出12855832.90元，其中：2040501行政运行8333412元；2040599其他法院支出2400000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出683505元；2082702财政对工伤保险基金的补助13669元；2101101行政单位医疗277675元；2101103公务员医疗补助299391元；2210201住房公积金848181元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出12679654元，比上年增加176178.90元，同比增长1.39%，其原因是:人员工资的正常晋升。

2040501行政运行8047847元，比上年增加285565元，同比增加3.55%；

2040599其他法院支出2520000元，比上年减少120000元，同比减少4.76%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出832801元，比上年减少149296元，同比减少17.93%；

2082702财政对工伤保险基金的补助20821元，比上年减少7152元，同比减少34.35%；

2082703财政对生育保险基金的补助20821元，比上年减少20821元，同比减少100%；

2101101行政单位医疗249842元，比上年增加27833元，同比增长11.14%；

2101103公务员医疗补助208200元，比上年增加91191元，同比增长43.80%；

2210201住房公积金779321元，比上年增加68860元，同比增加8.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出12855832.90元，其中：人员经费支出9813595.06元，公用经费支出3042237.84元。2019年度部门预算基本支出12679654元，比上年增加176178.90元，同比增长1.39%，其原因是:人员工资的正常晋升。其中：人员经费支出9507512元，比上年增加306083.06元，同比增长3.22%；公用经费支出3172142元，比上年减少129904.16元，同比或减少4.10%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：平塘县人民法院单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共20辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2020年我院定额公用经费共计2400000元，其中：

办公费240000元，占公用经费支出10.00%；

办公设备购置200000元，占公用经费支出8.33%；

差旅费308000元，占公用经费支出12.83%；

大型修缮140000元，占公用经费支出5.58%；

电费73200元，占公用经费支出3.05%；

公务接待费24000元，占公用经费支出1.00%；

会议费5000元，占公用经费支出0.21%；

基础设施建设200000元，占公用经费支出8.33%；

培训费10000元，占公用经费支出0.42%；

手续费1000元，占公用经费支出0.04%；

水费35600元，占公用经费支出1.48%；

税金及附加费用279900元，占公用经费支出11.66%；

土地补偿180000元，占公用经费支出7.50%；

委托业务费400000元，占公用经费支出16.67%；

印刷费55000元，占公用经费支出2.29%；

邮电费51300元，占公用经费支出2.14%；

专用材料费55000元，占公用经费支出2.29%；

专用燃料费110000元，占公用经费支出4.58%；

咨询费12000元，占公用经费支出0.50%；

租赁费20000元，占公用经费支出0.83%；

2. 政府采购情况

平塘县人民法院2020年预算无安排政府采购。

3. 国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，平塘县人民法院资产合计 9280842.84元，其中流动资产2780833.04元；固定资产6059949.80元，固定资产包括汽车20辆，原值2706813.70元；其他固定资产（通用设备以及办公家具等）3353136.10元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：12855832.90元

（2）单位绩效目标:保障本院审判执行各项工作正常开展作；提高办案质效，为完善便民服务提供有力保障；通过预算绩效管理的深入和落实，有效提升资金的使用及管理。

（3）绩效指标：

5.项目支出安排情况说明

2020年平塘县人民法院部门预算中无财务部门批复项目。

6.国有资本经营预算。

平塘县人民法院国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

27.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

28.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

平塘县法院部门整体支出绩效目标汇总表.xlsx

平塘县法院预算批复表.xls

平塘县人民法院

2020年2月23日