贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州平塘县人民法院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州平塘县人民法院概况
（一）主要职能
平塘县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：
1. 依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
2. 审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。
3. 依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。
5. 对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
7. 在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
8. 承办其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
平塘县人民法院设9个内设机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部、综合办公室；下设3个乡镇派出法庭，分别为：通州人民法庭、天眼宁静区环境保护法庭、牙舟人民法庭。
从预算单位构成看，贵州省黔南州平塘县人民法院部门决算包括：平塘县人民法院部门决算包括本级决算。
二、贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度收支决算总计2,205.83万元，与2020年相比，增加206.50万元，增长10.33%。变动的主要原因是：2021年人员经费比2020年增加。（二）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1,915.94万元，其中：财政拨款收入1,915.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2,028.26万元，其中：基本支出1,526.07万元，占75.24%；项目支出502.19万元，占24.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度财政拨款收入决算总计2,205.83万元。与2020年相比，增加206.50万元，增长10.33%。变动的主要原因是：2021年人员经费比2020年增加。
（五）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,028.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.82万元，增长14.95%。变动的主要原因是：2021年人员经费比2020年增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
2040501行政运行支出1290.79万元，占63.64%；
2040599其他法院支出502.19万元，占24.76%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.07万元，占3.3%；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.45万元，占1%；
2080801死亡抚恤支出19.79万元，占0.98%；
2082702财政对工伤保险基金的补助支出1.37万元，占0.07%；
2101101行政单位医疗支出27.75万元，占1.37%；
2101103公务员医疗补助支出20.04万元，占0.99%；
2210201住房公积金支出78.81万元，占3.89%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1915.94万元，支出决算2028.26万元，完成当年预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年使用上年结转收入。其中： （1）2040501行政运行。当年预算为1215.56万元，支出决算为1290.79万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年使用上年结转的人员经费。 （2）2040599其他法院支出。当年预算为465.1万元，支出决算为502.19万元，完成当年预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年使用上年结转的项目经费。 （3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费。当年预算为67.07万元，支出决算为67.07万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费。当年预算为20.45万元，支出决算为20.45万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（5）20800801死亡抚恤。当年预算为19.79万元，支出决算为19.79万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（5）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（6）2101101行政单位医疗。当年预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成当年预算的100.00%，决算数等于预算数。
（7）2101103公务员医疗补助。当年预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（8）2210201住房公积金。当年预算为78.81万元，支出决算为78.81万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（六）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,526.07万元，其中：人员经费1,235.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费290.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州平塘县人民法院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.89万元，比上年减少17.19万元，降低38.13%，减少原因是：厉行中央八项规定，严格控制“三公”三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.89万元，占“三公”经费支出总额的96.42%，比上年减少16.94万元，降低38.65%，减少原因是：2020年因大量警车年限较长等原因油耗及维修保养费用较高，2021年维修保养费用减少；公务接待费支出1.00万元，占“三公”经费支出总额的3.58%，比上年减少0.24万元，降低19.65%，减少原因是：厉行中央八项规定，严格控制公务接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州平塘县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费26.89万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费26.89万元。主要用于：(具体开支内容）等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。
（3）公务接待费1.00万元。其中，国内公务接待支出1.00万元，主要是：公务接待用餐等。贵州省黔南州平塘县人民法院2021年国内公务接待28批次，181人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县人民法院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县人民法院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南州平塘县人民法院机关运行经费支出290.58万元，比2020年增加31.61万元，增长12.21%，变动的主要原因是：2021年办理案件数增多，故相关运行保障经费支出增加。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆20.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计2个，涉及资金465.1万元（其中，州本级资金39.2万元，上级资金432.2万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2040501一般公共预算支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映法院的基本支出。
（十八）2040599一般公共预算支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。
（十九）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十一）2082702社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十三）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件3：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）平塘法院.xls
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