贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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•   一、目录

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• （一）目录；

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• （二）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院概况

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• （三）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度部门决算公开报表（见附表）

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• （四）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度部门决算情况说明

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• （五）名词解释

二、贵州省黔南州三都水族自治县人民法院概况

（一）主要职能

1.三都水族自治县人民法院是国家县级审判机关，负责全县各类民商事、刑事、行政等案件的审判工作和执行工作。

2.人员情况。

人员情况及增减变动原因是调动、退休和新进公务员。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设15个科室（包括：办公室、政工科、执行工作局、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政庭、立案庭、审判监督庭、法警大队、监察科、研究室、书记官室、技术科、审务服务中心），3个乡镇法庭（包括：都江人民法庭、大河人民法庭、中和人民法庭）。从预算单位构成看，贵州省黔南州三都水族自治县人民法院部门决算仅包括：本级决算。

三、贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度部门决算公开报表（见附表）

四、贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度收支决算总计2101.07万元，与2016年相比，增加134.52万元，增长6.84%。变动的主要原因是：年初结转和结余增加。

（二）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1647.16万元，其中：财政拨款收入1091.4万元，占66.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入555.75万元，占33.74%。

（三）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1336.32万元，其中：基本支出1236.32万元，占92.52%；项目支出100万元，占7.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度财政拨款收入决算总计1344.58万元。与2016年相比，增加53.73万元，增长4.16%。变动的主要原因是：办案业务难度提升以及人员新增。

（五）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1336.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.31万元，减少11.66%。变动的主要原因是：严格规范派车制度及接待审批流程，厉行节约，缩减“三公”经费的开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1214.27万元，占90.87%；社会保障和就业支出47.91万元，占3.59%；医疗卫生与计划生育支出14.91万元，占1.12%；住房保障支出占59.23%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1016.00万元，支出决算为1336.32万元，完成当年预算的131.53%。决算数大于预算数的主要原因是：1、人员经费及日常公用经费的增加；2、项目经费支出不在本年预算内。其中：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）；公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）；公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。当年预算为900.00万元，支出决算为1214.27万元，完成当年预算的134.92%。决算数大于预算数的主要原因是：办案业务难度提升以及人员新增，且项目支出不在本年预算内。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算数为16.00万元，决算数为14.91万元，完成当年预算的93.19%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数相对较高。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为50.00万元，支出决算为47.91万元，完成当年预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数相对较高。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算数为50.00万元，支出决算数为59.29万元，完成当年预算数的118.58%，决算数大于预算数的主要原因是：人员新增导致支出增加。

（六）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.32万元，其中：人员经费650.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费585.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算43.69万元，比上年增加0.07万元，减少1.60%，减少原因是：严格规范派车制度及接待审批流程，厉行节约，缩减“三公”经费的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是：我单位当年没有因公出国（境）情况发生；公务用车购置及运行维护费支出15.27万元，占34.95%，比上年减少0.03万元，减少0.20%，减少原因是：公务用车制度改革减少公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出28.42万元，占65.05%，比上年减少0.04万元，增长1.41%，增加原因是：严格规范接待审批流程，厉行节约，进一步缩减“三公”经费的开支。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州三都水族自治县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。原因是：我单位当年没有因公出国（境）情况发生；（2）公务用车购置及运行维护费15.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.27万元。主要用于：公务用车缴纳保险、日常保养、日常办案及出差等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（3）公务接待费28.42万元。具体是：考察调研、交流学习、出席会议、执行任务等。

国内公务接待支出28.42万元，主要是：考察调研、交流学习、出席会议、执行任务等。

贵州省黔南州三都水族自治县人民法院2017年国内公务接待226批次，3553人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位不存在政府性基金预算收入支出情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州三都水族自治县人民法院机关运行经费支出585.74万元，比2016年增加11.33万元，增长1.97%，变动的主要原因是：办案难度增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位无政府采购情况。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆19辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。预算绩效目标：严格控制“三公”经费，压缩会议费用等支出，发挥预算资金使用效益；以推进严格执法为出发点，推进行政执法体制改革工作新作为。

（2）绩效评价工作取得的成效，绩效考核机制增强积极性加大工作效率，提升了法制政治建设。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。

（十九）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）：反应其它用于法院方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等，且单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）